Sammendrag
Første budgetopfølgning for 2023 for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget forelægges til godkendelse. Budgetopfølgningen vil indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede budgetopfølgning, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Driftsbudgettet inden for og uden for servicerammen forventes overholdt med udgangen af 2023.
På anlægsområdet er der på udvalgets områder aktuelt ingen aktiviteter.
Baggrund
I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2024, budgetopfølgningerne 2023 og regnskabsaflæggelsen 2022 skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2023 tre gange årligt.
Udvalgets bevillingsrammer på driftsområdet
- 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
- 20.05 Forsørgelsesydelser og beskæftigelsesindsats - uden for servicerammen
- 20.06 Jobcenter
- 20.07 Beskæftigelsesindsats - inden for servicerammen
- 20.44 Førtidspension
Udvalgets bevillingsramme på anlægsområdet
- 20.99 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget
Sagsfremstilling
Administrationen har udarbejdet første budgetopfølgning på drifts- og anlægsområdet for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Det samlede driftsbudget bliver forøget med 2,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2023. Med de korrektioner der er i denne sag, forventes det, at budgettet overholdes med udgangen af 2023.
I det følgende beskrives forventningerne til driftsbudgettet inden for servicerammen og uden for servicerammen samt på anlægsområdet.
Forventningerne til driftsbudgettet inden for servicerammen
Efter de foreslåede korrektioner forventes det, at budgettet med udgangen af 2023 overholdes, jf. tabel 1 (kolonne 6).
Tabel 1. Inden for servicerammen - resultat af første budgetopfølgning af driftsbudgettet for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget
(1.000 kr.) |
Oprindeligt
budget
2023 |
Korrigeret
budget pr.
28/11-22 |
Korrektioner
ved første
budget-
opfølgning
2023 |
Forslag
til nyt
budget pr.
24/4-23
inkl.
overførsler |
Forventet
forbrug
pr.
31/12-23 |
*)
Afvigelse |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6)=
(5)-(4) |
I alt |
92.555 |
92.626 |
2.557 |
95.183 |
95.183 |
0 |
som fordeler sig
således: |
|
|
|
|
|
|
20.04
Erhvervsudvikling,
turisme og
landdistrikter |
2.461 |
4.397 |
31 |
4.428 |
4.428 |
0 |
20.06
Jobcenter |
81.689 |
79.828 |
2.526 |
82.354 |
82.354 |
0 |
20.07
Beskæftigelses-
indsats - inden
for servicerammen |
8.404 |
8.400 |
0 |
8.400 |
8.400 |
0 |
*) + = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter
Særlige budgetmæssige udfordringer på driftsbudgettet inden for servicerammen
Der er aktuelt ingen udfordringer inden for servicerammen.
Forventningerne til driftsbudgettet uden for servicerammen
Efter de foreslåede korrektioner forventes det, at budgettet med udgangen af 2023 overholdes, jf. tabel 2 (kolonne 6).
Tabel 2. Uden for servicerammen - resultat af første budgetopfølgning af driftsbudgettet for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget
(1.000 kr.) |
Oprindeligt
budget
2023 |
Korrigeret
budget pr.
28/11-22 |
Korrektioner
ved første
budget-
opfølgning
2023 |
Forslag
til nyt
budget pr.
24/4-23
inkl.
overførsler |
Forventet
forbrug
pr.
31/12-23 |
*)
Afvigelse |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6)=
(5)-(4) |
I alt |
774.000 |
774.000 |
0 |
774.000 |
774.000 |
0 |
som fordeler sig
således: |
|
|
|
|
|
|
20.05
Forsørgelses-
ydelser og
beskæftigelses-
indsats - uden
for servicerammen |
457.430 |
429.000 |
0 |
429.000 |
429.000 |
0 |
20.44
Førtidspension |
316.570 |
345.000 |
0 |
345.000 |
345.000 |
0 |
*) + = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter
Særlige budgetmæssige udfordringer på driftsbudgettet uden for servicerammen
Der er aktuelt ingen udfordringer uden for servicerammen.
Forventningerne til anlægsområdet
Der er aktuelt ingen anlægsaktivitet på udvalgets områder.
BUDGETKORREKTIONER VED DENNE BUDGETOPFØLGNING
Tabel 4. Korrektioner (samlet i hovedpunkter) ved første budgetopfølgning 2023 på driftsbudgettet for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget
(1.000 kr.) |
Inden for
servicerammen |
Uden for
servicerammen |
I alt |
1. Løn vedrørende pensionsteam (20.06) |
1.031 |
0 |
1.031 |
2. Overførsler fra 2022 til 2023 (20.04 og 20.06) |
1.560 |
0 |
1.560 |
3. Øvrige ændringer (20.06) |
-34 |
0 |
-34 |
I alt |
2.557 |
0 |
2.557 |
Note: Tabellen er en manuel opsummering af korrektionerne.
Uddybning af korrektionerne i tabel 4
- Ad. 1. Løn vedrørende pensionsteam
Lønbudget vedrørende pensionsteam flyttes fra Center for Voksne og Sundhed til Center for Arbejdsmarked, Ydelser.
- Ad. 2. Overførsler fra 2022 til 2023
Der overføres 1,6 mio. kr. som mindreforbrug på centrale afdelinger.
Herunder flyt af budget til pc'ere og licenser til ramme 60.62 Den centrale administrative funktion, Digitalisering og Forretningsudvikling, samt egne omplaceringer.
Yderligere deltagelse på mødet
På Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde deltager økonomikonsulent Thomas Bay fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.