Sammendrag
Der er samlet afsat 5,5 mio. kr. til projektet A031150 Saunagus og vinterbad med 0,5 mio. kr. i 2022, 2,5 mio. kr. i 2024 samt 2,5 mio. kr. i 2025. Der er derudover i 2022 afsat 2,0 mio. kr. på projektet nr. A031151 Flexomklædningsfaciliteter East Kilbride.
Projektet A031150 Saunagus og vinterbad er projekteret til 7,2 mio. kr. at realisere. Projektet A031151 Flexomklædningsfaciliteter East Kilbride er projekteret til 8,7 mio. kr. Projekterne har således vist sig markant dyrere at realisere end først antaget, hvorfor der økonomisk ikke er råderum til at udføre begge projekter inden for de afsatte anlægsbevillinger.
Det indstilles, at projektet vedr. saunagus og vinterbad i East Kilbride gennemføres, og at projekt for flexomklædning udskydes på ubestemt tid, da der ikke er finansiering samt at de 2 mio. kr., der er frigivet til flexomkædning medfinansierer anlægsprojektet om saunagus og vinterbad. Endvidere indstilles, at anlægsbevillingen på 2,5 mio. kr. i 2025 til saunagus og vinterbad frigives.
Baggrund
På baggrund af Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2022, har administrationen i samarbejde med rådgivere arbejdet på at realisere projektet A031150 East Kilbride bad saunagus og vinterbad, samt A031151 Flexomklædningsfaciliteter East Kilbride.
I Aftale om Budget 2022 nr. 1.4.2 Idræt, fremgår det under East Kilbride Badet: Et af udviklingstiltagene i udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby hedder "familie og vand", og rummer saunagus og vinterbad. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. i 2023 hertil. Der afsættes 2 mio. kr. i 2022 til at etablere flexomklædningsfaciliteter.
I Aftale om Budget 2023 nr. 1.4.3 Ballerup Idrætsby fremgår det: East Kilbride Badet - saunagus/vinterbad. Der er allerede afsat 2,5 mio. kr. i 2024 og der afsættes yderligere 2,5 mio. kr. i 2025. Modellen og løsningen drøftes i fagudvalget.
På kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2021 punkt 25 blev der frigivet et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. i 2023 på projekt nr. A031150 East Kilbride Badet saunagus og vinterbad med bemærkning om, at Kultur- og Fritidsudvalget forelægges et forslag til løsning inden gennemførelse. Derudover blev der frigivet et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A031151 Flexomklædningsfaciliteter East Kilbride med bemærkning om, at Kultur- og Fritidsudvalget forelægges et forslag til løsning, inden tiltagene gennemføres.
På Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2022 punkt nr. 2, blev investeringsoversigten for budget 2023 godkendt, her fremgår det, at rådighedsbeløbet på 2,5 mio. kr. er rykket fra 2023 til 2024.
Sagsfremstilling
I forbindelse med projekteringen og udarbejdelse af begge projektforslag, har det vist sig at etablering af saunagus og vinterbad samt flexomklædningsfaciliteter er en yderst teknisk kompliceret opgave. Projekterne har vist sig markant dyrere at realisere end først antaget, hvorfor der økonomisk ikke er råderum til at udføre begge projekter inden for de afsatte anlægsbevillinger.
Projektforslagene er færdigprojekteret med afsæt i bygningsreglementet 2018. Projekterne tænkes opført jf. den frivillige bæredygtigheds klasse lanceret af boligministeren den 29. maj 2020. Projekterne er projekteret efter pavillonprincip, og vil som udført fremstå som en elegant kontrast til svømmehallens eksisterende tunge byggeri. Arkitektur, tilgængelighed og bæredygtighed har været i højsæde i gennem hele projekteringen. Der er i projekteringen arbejdet med tiltag for svagtseende, med ledelinjer i gulve og på vægge, der udføres i kontrast til saunaens primære beklædningsfarver.
Det er af Ballerup Idrætsby overbevisning, at saunagus er det mest prioriterede projekt, da der i deres udviklingsplan nævnes, at de små saunaer i dag er rigtig godt besøgt. De fungerer som sociale rum, hvor brugernes netværk bliver plejet. Størrelsen samt placeringen af dame- og herreomklædningen sætter dog grænser for brugen af saunaerne. En ny gus-sauna med adgang for alle på tværs af køn vil udvide tilbuddet for svømmehallens gæster og samtidig give en ny mulighed for idrætsforeninger og træningsfællesskaber. Saunagus er et tilbud, der i høj grad efterspørges af svømmehallens gæster og vil ved etableringen knytte brugerne samme på tværs af fx køn, alder og sportsgren.
Projekterne forventes realiseret ved brug af, men ikke begrænset til, følgende bæredygtige tiltag: Etablering af solceller, varmegenvinding, varmepumper, svanemærkede materiale valg samt teknik, der etableres med minimum energispild. Der kan i forbindelse med den videre projektering og udførelse, indtænkes yderligere tiltag i forbindelse med bæredygtighed, så som brug af el drevne entreprenørmaskiner, genbrugsbeton i fundamenter og gulve mv.
Administrationen vil, såfremt projektet godkendes, påbegynde projektering og efterfølgende udbud af entreprenørkontrakten. Det er på nuværende tidspunkt forventninger, at anlægsarbejderne kan starte maj - juni 2024.
Brugerrådet i Ballerup Idrætsby, Folkeoplysningsudvalget, Frivillighedsrådet og Handicaprådet er hørt om projektet, og kan tilslutte sig administrationens anbefaling herunder placeringen. Høringssvar vedlægges sagen som bilag.
