Der blev på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. marts 2017 stillet forslag om at omprioritere uforbrugte midler fra 2016-tilskuddet på 685.628 kr. til at styrke driften på korttidspladserne. Forslaget blev godkendt og forelægges hermed Seniorrådet til høring.
Baggrund
Ballerup Kommune har fået et tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet på henholdsvis 9.252.000 kr. i 2016 og 9.396.000 kr. i 2017 til implementering af kommunens værdighedspolitik.
2016-midlerne anvendes på 17 indsatser, som blev godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 31. maj 2016. 16 af de 17 indsatser videreføres i 2017.
Ballerup Kommune har uforbrugte midler fra 2016. Ud af de tildelte 9.252.000 kr. i 2016 er der pr. 1. januar 2017 5.106.296 kr. i uforbrugte midler. De uforbrugte midler skyldes, at midlerne blev givet med helårsvirkning.
Ansøgningen om midler blev godkendt og frigivet primo august 2016, herefter udarbejdelse af stillingsopslag og ansættelser, samt konkretisering af indsatserne. Der har reelt været tre til fire måneders aktiv indsats i udmøntning af værdighedsmidlerne i 2016.
Sundheds- og Ældreministeriet har givet skriftligt tilsagn om, at kommunerne kan ansøge om at overføre midler fra 2016 til 2017.
Sagsfremstilling
De tildelte midler fra både 2016 og 2017 skal ifølge reglerne fra Sundheds- og Ældreministeriet anvendes senest i 2017.
Dog følger udbetalingerne kommunens forbrugsmønster, hvorfor der ikke kan blive udbetalt nye midler før de allerede udbetalte midler fra 2016 er opbrugt.
Ballerup Kommune har med de overførte midler fra 2016 på 5.106.296 kr. samt de tildelte midler i 2017 på 9.396.000 kr. et samlet rådighedsbeløb i 2017 på 14.502.296 kr.
Størstedelen af de uforbrugte 2016-midler, hvilket svarer til 4.420.668 kr., forventes at kunne anvendes inden for rammen af de aftalte indsatser.
Det resterende beløb på 685.628 kr. kan omprioriteres til andre indsatser. De 685.628 kr. kommer fra henholdsvis indsats nummer 9: ”Flere valgmuligheder i forhold til maden” med 485.628 kr. samt fra indsats nr. 16: ”Træning i kommunens træningsfaciliteter” med 200.000 kr.
Årsagen til at der er uforbrugte midler under de to indsatser, er dels, at alle stillinger blev besat senere end forventet og dels, at udgifterne til at åbne Ballerup Kommunes træningscenter har været mindre end forventet.
Vedhæftet er en status på den enkelte indsats under værdighedspuljen i Ballerup Kommune. I dette dokument er det fremhævet, hvilke midler der bliver overført til 2017, og hvilke der kan omprioriteres.
Forslag om at omprioritere uforbrugte midler fra 2016
Center for Social og Sundhed foreslår, at de uforbrugte midler fra 2016 tilskuddet på 685.628 kr. bliver omprioriteret til at styrke driften på korttidspladserne ved at opgradere området med 1,5 fuldtidsstillinger.
Baggrunden for forslaget er, at antallet af syge borgere, der bliver indlagt på korttidspladserne med komplekse psykiske og sygeplejefaglige problematikker, er stigende. Det har medført et øget arbejdspres på personalet, der udover de basale plejeopgaver skal anvende tid på at passe de komplekse borgere i døgndrift. Ved at opgradere driften vil det frigive flere hænder til at løse de mange sygeplejefaglige opgaver, hvilket vil komme alle borgerne på korttidspladserne til gavn.