Sammendrag
Første budgetopfølgning for 2022 på driftsbudgettet for Sundheds- og Ældreudvalget godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2022, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
På Sundheds- og Ældreudvalgets samlede bevillingsrammer forventes der et merforbrug på 11,6 mio. kr. i 2022, jf. tabel 1. Samlet anbefales det, at udvalgets rammer på driftsområdet formindskes med 12,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2022.
Administrationen gør opmærksom på, at der er særlige budgetmæssige risici på en af udvalgets bevillingsrammer:
- 51.52 Tilbud til ældre pensionister
Baggrund
I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2023, budgetopfølgningerne 2022 og regnskabsaflæggelsen 2021 skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2022 tre gange årligt.
Udvalgets bevillingsrammer på driftsområdet
- 51.52 Tilbud til ældre pensionister
- 51.56 Sundhed og forebyggelse
Sagsfremstilling
Administrationen har opgjort det forventede forbrug for Sundheds- og Ældreudvalgets samlede bevillingsrammer på driftsområdet. På denne baggrund bliver udvalgets budget formindsket med samlet 12,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2022. Jf. tabel 1 består reduktionen af en budgetomplacering på 0,6 mio. kr. og merforbrug på 11,6 mio. kr.
Tabel 1. Resultat af tredje budgetopfølgning for Sundheds- og Ældreudvalgets samlede bevillingsrammer på driftsområdet
(1.000 kr.) |
Vedtaget
budget
2022 |
Korrigeret
budget pr.
29/11-21 |
*)
Om-
place-
ringer |
*)
Mer-/
mindre-
forbrug |
Forslag til
nyt budget
pr. 25/4-22 |
| |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(2)+(3)+(4)=
(5) |
| I alt |
834.915 |
832.600 |
-526 |
-11.645 |
820.429 |
*) + = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter
Administrationen gør opmærksom på, at der er særlige budgetmæssige risici på en af udvalgets bevillingsrammer:
- 51.52 Tilbud til ældre pensionister, svarende til 14,9 mio. kr., hvilket uddybes i forbindelse med tabel 3.
Opsummering af faktiske ændringer ved første budgetopfølgning
Tabel 2. Ændringer (samlet i hovedpunkter) for 2022 ved første budgetopfølgning på Sundheds- og Ældreudvalgets bevillingsrammer på driftsområdet.
| (Mio. kr.) |
Budget-
omplacering |
Mer-/
mindre-
forbrug |
I alt |
| 1. Slutafregning fra Movia vedr. busdrift i 2021 (51.56) |
|
0,9 |
0,9 |
2. Forbrugsbudget Parkskolen overføres til Center for
Ejendomme (51.56) |
-0,5 |
|
-0,5 |
| 3. Demografiregulering (51.52) |
|
-0,6 |
-0,6 |
4. Omplaceringer vedr. Sammenhængende borgerforløb
samt Fælles Sprog III og KOMBIT (51.52) |
-0,1 |
|
-0,1 |
| 5. Overført over/underskud (flere rammer) |
|
-11,9 |
-11,9 |
| I alt |
-0,6 |
-11,6 |
-12,2 |
Uddybning af ændringerne i tabel 2
Ad. 1. Slutafregning fra Movia vedrørende Flexhandicap og Flexkommune busdrift for 2021
Movia har primo marts 2022 sendt slutafregning for 2021 og dermed opkrævning på 0,9 mio. kr. Der anmodes om tillægsbevilling hertil i 2022.
Ad. 2. Omplaceringer af driftbudget vedrørende Parkskolen fra Træning og Aktivitet og Forebyggelsesenheden
Der omplaceres 0,5 mio. kr. vedrørende ejendomsrelaterede driftsudgifter som afholdes af Center for Ejendomme på vegne af Træning og Aktivitet og Forebyggelsesenheden.
Ad. 3. Demografiregulering for 2022
Befolkningsprognosen er blevet opdateret og det betyder, at der forventes at være lidt færre borgere i 2022 end sidste års befolkningsprognose for 2022 forudså. Derved forventes færre udgifter til hjemmepleje og hjemmesygeplejen, og derfor er budgettet blevet reduceret med 0,6 mio. kr. i 2022. Demografireguleringen for 2023 og frem indgår i budget 2023 forslaget.
Ad. 4. Omplaceringer vedrørende Sammenhængende borgerforløb samt Fælles Sprog III og KOMBIT
Der foretages to tekniske omplaceringer på 70.000 kr. i alt. De vedrører bevillingsrammens andel af en serviceaftale som Digitaliseringsafsnittet har i forbindelse med Sammenhængende Borgerforløb på 50.000 kr. Desuden finansieres øget omkostninger på 20.000 kr. vedrørende Fælles Sprog III og KOMBIT (kommunernes IT fællesskab).
Ad. 5. Overførsel af merforbrug fra regnskab 2021
Hjemmeplejens og plejehjemmenes merforbrug i 2021 overføres til 2022. De udgør i alt 11,9 mio. kr. Alle mindreforbrug og udskudte leverancer indefryses og udmøntes når servicerammen tillader det.
Der gøres opmærksom på, at nogle de decentrale enheder har økonomiske udfordringer. Flere enheder har merforbrug fra 2021 som overføres til 2022, jf. de 11,9 mio. kr. ovenfor. Den første økonomiopfølgning i 2022 viser, at nogle af de udfordrede plejehjem reducerer udgifterne, men der er også plejehjem som har svært ved at overholde selv budgettet uden overført merforbrug fra 2021.
Konsekvens for budgetårene 2022-2025
For budgetårene 2022-2025 vil konsekvensen være, at budgettet skal
- formindskes med 12,2 mio. kr. i 2022
- formindskes med 0,5 mio. kr. i 2023
- formindskes med 0,5 mio. kr. i 2024
- formindskes med 0,5 mio. kr. i 2025.
Påvirkning af servicerammen i 2022
På Sundheds- og Ældreudvalgets område formindskes udgifterne inden for servicerammen med 12,2 mio. kr. Heraf udgør omplaceringer 0,6 mio. kr. Det betyder, at serviceudgifterne hos andre udvalg forøges med dette beløb. Udgifterne uden for servicerammen påvirkes ikke.
Udfordringer ved første budgetopfølgning 2022
51.52 Tilbud til ældre pensionister - elever: forventet merforbrug på 5 mio. kr.
Ballerup Kommune har indgået aftale om at ansætte et fast antal elever til SOSU - hjælperuddannelsen og SOSU - assistentuddannelsen. Tidligere har der ikke været nok, der ønskede at uddanne sig, men det sidste år er det lykkedes at ansætte flere elever, så kommunen er tættere på at opfylde den dimensionering, kommunen skal. Desuden oprettes et ekstra hold i 2022 for at imødekomme rekrutteringsudfordringen. Nogle af de flere elever, der er ansat, er voksne, der ønsker at blive omskolet og derfor ansættes de til voksen elevløn. Det er dyrere for kommunen at ansætte voksenelever, og derfor forventes et merforbrug på 5 mio. kr. Det kan i øvrigt konstateres, at nabokommunerne ansætter voksenelever i endnu højere grad end Ballerup. Der bliver ikke iværksat tiltag, der reducerer merforbruget, idet der er behov for at rekruttere så mange elever som muligt, op til den aftalte dimensionering.
Det er endnu uvist, hvor mange elever der rekrutteres i 2022 og hvor mange der er voksenelever. Dermed er budgetbehovet også usikkert. Dette kvalificeres frem mod anden budgetopfølgning i 2022, hvor det forventes, at der anmodes om en tillægsbevilling.
51.52 Tilbud til ældre pensionister - køb af hjemmepleje: forventet merforbrug 7,7 mio.kr.
Merforbruget skyldes hovedsagelig en øget visitation af timer som følge af mere komplekse borgere, og dermed "køb" af hjemmepleje udført af kommunal og private leverandører. Der forventes pt. et merforbrug på 7,7 mio. kr. Det forventes endvidere, at merforbrug bliver større pga. nye timepriser, konsekvensen af nye timpriser er endnu ikke færdigberegnet.
Der er afsat 4 mio. kr. i driftsmidler til nye plejeboliger i Toftehaven fra 1. november 2022, men da boligerne først ibrugtages i 2023 kan de 4 mio. kr. overføres til finansiering af hjemmeplejen, idet der er et større behov for hjemmepleje med færre plejehjemspladser. Ligeledes undersøges om det er muligt i anden budgetopfølgning for 2022 at flytte midler etårigt fra korttidspladser til hjemmeplejen, som det er gjort tidligere. Det er dog kun muligt at finansiere en andel af merforbruget på 7,7 mio. kr. indenfor rammen, og når det mere præcise budgetbehov kendes, vil det indgå i anden budgetopfølgning.
Ovenstående omplacering af midler fra Toftehaven mv. er kun mulig at foretage i 2022. Der er således også en varig udfordring, som rammen ikke kan finansiere. I den forbindelse vil administrationen frem mod anden budgetopfølgning arbejde på at genberegne hele budgettet til hjemmepleje og hjemmesygepleje.
51.52 Tilbud til ældre pensionister - aktivitets- og samværstilbud: forventet merforbrug på 2,2 mio. kr.
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104 efter serviceloven) gives til voksne borgere, der har et handicap med funktionsnedsættelse. Når en borger, der har et Aktivitets- og samværstilbud bliver 65 år, flyttes udgiften fra Ramme 50.54 (det voksenspecialiserede område) til ramme 51.52 (ældreområdet). I løbet af 2021 og 2022 er der udgifter til 16 borgere. Det er borgere, med bevilliget aktivitets- og samværstilbud, som er blevet 65 år. Dette forventes i 2022 at give et merforbrug på 2,2 mio. kr. Der søges ikke om dækning af merforbruget før i anden budgetopfølgning, idet estimatet for den økonomiske udfordring er mere sikkert på det tidspunkt.
Opsummering af udfordringer ved første budgetopfølgning 2022
Tabel 3. Oversigt over de samlede udfordringer ved første budgetopfølgning 2022 for Sundheds- og Ældreudvalgets område.
| Udfordring (mio. kr.) |
Løst ved denne
budgetopfølgning |
Løses inden for
bevillingsrammen |
I alt
udfordring |
| 51.52 Tilbud til ældre pensionister - elever |
|
5,0 |
5,0 |
| 51.52 Tilbud til ældre pensionister - køb af hjemmepleje |
|
7,7 |
7,7 |
51.52 Tilbud til ældre pensionister -
aktivitets- og samværstilbud |
|
2,2 |
2,2 |
| I alt |
|
14,9 |
14,9 |
Note: Vær opmærksom på, at udfordringer, som løses inden for rammen, ikke indgår i tabel 2.
Under kolonnen "løses inden for bevillingsrammen" indgår også beløb som kun delvis forventet løst inden for rammen, jf. ovenstående tekst.
