Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Tirsdag den 7. juni 2011 - kl. 13:00

Åben dagsorden

Beskrivelse

1. Besøg i Sundhedsplejen

Sagsnr.: 2011-5941
Dok.nr.: 2011-95479

Resumé
Som led i introduktion til sine nye ansvarsområder besluttede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget på sit møde den 2. februar 2010 at gennemføre en besøgsrunde i nogle af de decentrale tilbud.

Redegørelse
Udvalget vil blive præsenteret for Sundhedsplejens opgaver, organisering og igangværende initiativer, herunder særligt innovationsprojektet om ”Fremtidens sundhedspleje”.

Udvalget vil i den forbindelse blive præsenteret for sundhedsplejens arbejde inden for:

Administrationsgruppen
Spædbarnsgruppen
Graviditetsgruppen
Skolegruppen

Sagen afgøres af
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Beslutningsoplæg
Sundhed & Forebyggelse foreslår,

at
besøg og orientering tages til efterretning.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 07.06.2011 Punkt 1
Godkendt
Beskrivelse

2. Meddelelser fra Formanden

Sagsnr.: 2009-41772
Dok.nr.: 2011-92987

Redegørelse

SundhedsHuset
SundhedsHuset har afholdt to temaarrangementer i april og maj med særligt fokus på trivsel og børnefamilier. ”Stressfri familie” med ca. 25 deltagere, og ”Sådan får du dit barn til at sove” med ca. 50 deltagere. Derudover blev der i maj afholdt en temaaften med fokus på Mindfulness med ca. 60 deltagere. Rygestopkursus og ”Lær at leve med kronisk sygdom er afholdt, Sundhedsplejens Åbent Hus, samt rusmiddelrådgivningen er startet. Der blev afholdt sundhedsdag i samarbejde med Ældresagen, hvor ca. 200 mødte op. Der afholdes dialogmøde med patientforeningerne den 14. juni med det formål at udvikle de fremtidige samarbejdsmuligheder – herunder Åbent Hus i efteråret.

Skolehaven

Orientering om beskæftigelsesprojekt Harrestrup Ådal

Møder og konferencer

Konstituering i udvalgsformandens ferie
Udvalgsformand Lolan Ottesen (A) har oplyst, at hun holder ferie i perioden 18. – 31. juli 2011. Næstformand Grethe Larsen (A) overtager i denne periode formandshvervet.

Sagen afgøres af
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Beslutningsoplæg
Sundhed & Forebyggelse og Job & Familie foreslår,

at
orienteringen tages til efterretning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 07.06.2011 Punkt 2
Godkendt
Hent: Evalulering af fusionen i Træning & Aktivitet

Beskrivelse

3. Træning & Aktivitet - evaluering af fusion

Sagsnr.: 2011-14681
Dok.nr.: 2011-99107
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 9. juni 2009 Punkt 6

Resumé
I 2009 blev der truffet beslutning om at gennemføre en fusion af Ergoterapisektoren og Fysioterapisektoren i Ballerup Kommune, og Træning & Aktivitet blev dannet. Det blev samtidig besluttet, at der i 2011 skulle gennemføres en evaluering af fusionen med udgangspunkt i de visioner og målsætninger, som blev opstillet i det oprindelige beslutningsoplæg ved fusionens vedtagelse. Evalueringen er nu udarbejdet, og hovedresultaterne fra evalueringen gengives nedenfor.

Redegørelse
Evalueringen af fusionen i Træning & Aktivitet bygger på fire perspektiver:

Borgerperspektiv
Medarbejderperspektiv
Fagligt perspektiv
Organisatorisk/økonomisk perspektiv

Til hvert af disse perspektiver hører visioner og målsætninger fra beslutningsoplægget ved fusionens vedtagelse.

Borgerperspektivet er afdækket ved en spørgeskemaundersøgelse blandt 17 borgere, der deltager i træning i de forskellige dele af Træning & Aktivitet. Borgerne er stort set udelukkende positive og tilkendegiver, at Træning & Aktivitet lever op til visionerne om at levere sammenhængende og effektive ydelser i høj kvalitet. Borgerne giver desuden nogle enkelte bud på områder, som Træning & Aktivitet kan arbejde videre med.

Alle medarbejderne i Træning & Aktivitet har medvirket i evalueringen ved deltagelse i gruppemøder, hvor spørgsmål om opnåelsen af de oprindelige målsætninger er taget op. Besvarelserne viser, at fusionen er kommet godt på vej i forhold til at få én samlet sektor med stærke tværfaglige relationer og fælles visioner og værdier. Det er dog stadig relativt tidligt i fusionsprocessen, og der er fortsat potentiale for udvikling. Samtidig oplever medarbejderne, at udefrakommende påvirkninger, såsom budgetmæssige tilpasninger, gør det svært at få tingene til at falde helt på plads.

Det faglige perspektiv og visionen om rehabilitering og forebyggelse i den interne opgaveløsning såvel som i det eksterne samarbejde er blevet vurderet af Visitationen i Ældre & Pleje. Områdevisitatorerne, der har med hjemmeboende borgere at gøre, finder, at Træning & Aktivitet bidrager til at identificere rehabiliterende indsatser for den enkelte borger, som hjemmeplejen kan varetage. De oplever endvidere, at det daglige samarbejde er blevet bedre og mere smidigt efter fusionen. De koordinerende visitatorer, der udelukkende har med hospitalsudskrivelser at gøre, vurderer, at Træning & Aktivitet ikke har indarbejdet en rehabiliterende eller forebyggende tilgang. Der er lang ventetid, før Træning & Aktivitet kan komme på besøg hos udskrevne borgere, der varsles til døgngenoptræning. Ventetiden til træningspladserne resulterer i, at nogle borgere udskrives til eget hjem med megen hjælp og hjemmetræning. Ellers opleves det daglige samarbejde som udmærket.

Det organisatorisk/økonomiske perspektiv tager udgangspunkt i målsætningen om at skabe forudsætningerne for etablering af den aktivitetsbaserede økonomistyring af sektoren, der forventes indført over tid. Der er således etableret en egentlig myndighedsfunktion i Træning & Aktivitet i form af en intern tværfaglig visitationsenhed, og der er udarbejdet et ydelseskatalog, der skal danne grundlag for på sigt at overgå til aktivitetsbaseret økonomistyring. Ydelseskataloget vil blive politisk behandlet, når aktuelle besparelser er indarbejdet, og det vurderes at blive et værdifuldt styringsredskab.

Bilag
2011-99774 – Evaluering af fusionen i Træning & Aktivitet

Sagen afgøres af
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Beslutningsoplæg
Sundhed & Forebyggelse foreslår,

at
orientering om fusion i Træning & Aktivitet tages til efterretning.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 07.06.2011 Punkt 3
Godkendt
Hent: Samlede kvalitetsstandarder for Træning & Aktivitet, 20...

Beskrivelse

4. Træning & Aktivitet - kvalitetsstandarder

Sagsnr.: 2011-14759
Dok.nr.: 2011-100030
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 12. november 2007 Punkt 5
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 10. februar 2009 Punkt 2
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 8. december 2009 Punkt 5
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 7. december 2010 Punkt 5

Resumé
Træning & Aktivitet har udarbejdet nye kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning, daghjem og samværsgrupper, aktivitetstilbud samt hjemmevejledning af yngre senhjerneskadede.

Redegørelse
I henhold til Socialministeriets bekendtgørelse om kvalitetsstandarder skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang om året udarbejde en kvalitetsstandard for genoptræning. Dog har Socialministeriet den 7. september 2010 godkendt Ballerup Kommunes ansøgning om dispensation i henhold til udfordringsretten fra lov om social service §§ 83 og 86 og bekendtgørelse om kvalitetsstandarder.

Hermed er det godkendt, at Ballerup Kommune kan nedsætte frekvensen af fastsættelse af kvalitetsstandarder fra mindst 1 gang årligt til mindst 1 gang i hver valgperiode, samt ved ændringer af serviceniveauet.

I forhold til den tidligere version af kvalitetsstandarderne er formen denne gang ændret med henblik på, at kvalitetsstandarderne bliver mere overskuelige og brugbare også for borgerne.

Det beskrevne serviceniveau tager højde for de reguleringer, der er foretaget i forlængelse af fusionen.

Forslaget til kvalitetsstandarderne sendes til høring i henholdsvis Seniorrådet og Handicaprådet.

Bilag
2011-100199 – Samlede kvalitetsstandarder for Træning & Aktivitet, 2011

Sagen afgøres af
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Beslutningsoplæg
Sundhed & Forebyggelse foreslår,

at
forslag til kvalitetsstandarder drøftes,

at
forslag til kvalitetsstandarder sendes til høring i Seniorråd og Handicapråd, og

at
sagen forelægges på ny, når høringen er tilendebragt.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 07.06.2011 Punkt 4
Godkendt
Hent: Evaluering af forsøgsordning om hjælpemiddelkoordinerin...

Beskrivelse

5. Hjælpemiddelkoordinering - evaluering af forsøgsordning

Sagsnr.: 2011-12197
Dok.nr.: 2011-81527

Resumé
Hjælpemiddelteamet i Ballerup Kommune har siden 1. november 2009 afprøvet en forsøgsordning med en hjælpemiddelkoordinator i forbindelse med hospitalsudskrivelser. Ordningen er blevet evalueret, og resultatet er entydigt positivt, hvorfor hjælpemiddelkoordinatorordningen nu gøres permanent.

Redegørelse
Med virkning fra 1. november 2009 iværksatte Hjælpemiddelteamet i Ballerup Kommune en forsøgsordning med hjælpemiddelkoordinatorer, der skulle håndtere hjælpemiddelsager ved hospitalsudskrivelser.

Forsøgsordningen blev etableret som en reaktion på at håndtere den stressfaktor, som ergoterapeuterne i Hjælpemiddelteamet oplevede, når hospitalsudskrivelser af borgere med akut behov for hjælpemidler virkede forstyrrende for afviklingen af de øvrige hjælpemiddelsager. Ofte kom informationen om hospitalsudskrivelserne nemlig med få timers varsel, hvilket betød, at ergoterapeuternes øvrige aftaler måtte flyttes til besvær for såvel medarbejdere som borgere.

Samtidig skulle ordningen sikre en mere sammenhængende og effektiv indsats særligt i forhold til svage ældre, idet hjælpemiddelkoordinatoren ville blive informeret tidligere om forestående udskrivelsessager og dermed i langt højere grad ville kunne koordinere udskrivelsen og det afledte behov for hjælpemidler med personalet på hospitalet og i kommunen, samt for borger og evt. pårørende – og uden at ændre i den planlagte afvikling af alle de almindelige hjælpemiddelsager.

Hjælpemiddelkoordinatorfunktionen har været delt mellem to ergoterapeuter ansat i Hjælpemiddelteamet. Udgangspunktet har været, at der hver dag har været én hjælpemiddelkoordinator på vagt, der i dette tidsrum har været friholdt fra øvrige opgaver.

Evalueringen baserer sig på data fra 2010, hvor i alt 207 borgere har været i kontakt med hjælpemiddelkoordinatorerne. Der er gennemført interviews med involverede medarbejdere, samarbejdspartnere og et mindre udsnit af borgere. Desuden bygger evalueringen på de data, der kan hentes fra Kommunens elektroniske omsorgssystem CARE.

Evalueringen viser, at ordningen har været en nærmest ubetinget succes. Medarbejderne – både hjælpemiddelkoordinatorerne, kollegerne i Hjælpemiddelteamet og øvrige samarbejdspartnere – er særdeles positive over for ordningen og fremhæver, at borgerne i forbindelse med hospitalsudskrivelser nu får en mere kvalificeret og sammenhængende behandling, samt at det er langt nemmere at fastholde de planlagte aftaler for de øvrige medarbejdere, idet de ikke længere risikerer at modtage akutopkald fra hospitalet.

Borgerne udtrykker ligeledes tilfredshed med ordningen, men de har selvsagt ikke noget sammenligningsgrundlag, og der er ikke tidligere foretaget undersøgelser/evalueringer, som interviewene kan holdes op imod.

Økonomisk har ordningen umiddelbart været udgiftsneutral og er holdt inden for Hjælpemiddelteamets almindelige ramme. Det er således Hjælpemiddelteamets egen vurdering, at hvad der er brugt af ekstra tid på arbejdet på Herlev Hospital med deltagelse i udskrivningskonferencer mv., er sparet andetsteds i form af færre aflysninger af øvrige sager, mindre behov for opfølgning, fordi sagerne håndteres korrekt i første omgang mv.

På baggrund af evalueringens anbefalinger, videreføres hjælpemiddelkoordineringen nu på permanent basis.

Bilag
2011-104014 – Evaluering af forsøgsordning om hjælpemiddelkoordinering

Sagen afgøres af
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Beslutningsoplæg
Sundhed & Forebyggelse foreslår,

at
orientering om evaluering af forsøgsordning om hjælpemiddelkoordinering tages til efterretning.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 07.06.2011 Punkt 5
Godkendt
Hent: Sundhedsprofilen 2010 - opfølgning

Beskrivelse

6. Sundhedsprofil 2010 - opfølgning

Sagsnr.: 2011-12102
Dok.nr.: 2011-94262
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 8. februar 2011 Punkt 3
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 8. marts 2011 Punkt 6

Resumé
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkendte den 8. februar 2011 administrationens forslag til opfølgning på Sundhedsprofil 2010.

Formålet med sundhedsprofilen er at fungere som et planlægningsredskab for både kommuner og region. Sundhedsprofilen kan således være med til at danne baggrund for udviklingen af det sundhedspolitiske område og for planlægning af sundhedsaftalens indsatsområder.

Den 8. marts 2008 er udvalget blevet præsenteret for et notat som beskriver Ballerup Kommunes sundhedstilstand ud fra Sundhedsprofil 2010.

Sagen redegør for administrationens videre arbejde med resultaterne i Sundhedsprofilerne og en mulig ramme for det videre arbejde med resultaterne på sundheds- og forebyggelsesområdet.

Redegørelse
Sagen beskriver nogle af de muligheder, der er for at adressere væsentlige resultater i sundhedsprofilerne på såvel kort som længere sigt.

Med afsæt i sundhedsprofilerne redegøres der for:

Generelle forhold og tendenser på området og mulige fremtidige prioriteringer og strategier
Overordnede forhold med betydning for borgernes sundhedstilstand, herunder borgernes motivation for at ændre sundhedsadfærd
Udvalgte resultater og mulige indsatsområder

Udover drøftelse af konkrete mulige indsatsområder skal sagen skabe grundlag for en indledningsvis drøftelse af de fremtidige prioriteringer på området. Dette vil indgå i den planlagte status for – og eventuelle justering af – Folkesundhedsprogrammet. Denne proces, forventes påbegyndt i løbet af andet halvår 2011.

Bilag
2011-94288 – Sundhedsprofilen 2010 - opfølgning

Sagen afgøres af
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Beslutningsoplæg
Sundhed & Forebyggelse foreslår,

at
mulige fremtidige prioriteringer, strategier og indsatsområder drøftes, og

at
der arbejdes videre med yderligere konkretisering af indsatser til implementering samt planer for justering af Folkesundhedsprogrammet.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 07.06.2011 Punkt 6
Godkendt
Hent: Store Cykeldag 2011 - information og program

Beskrivelse

7. Store Cykeldag 2011 - information og program

Sagsnr.: 2011-1693
Dok.nr.: 2011-98251
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 5. oktober 2010 Punkt 6
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 8. februar 2011 Punkt 7

Resumé
Ballerup Kommune arrangerer igen i år i samarbejde med lokalafdelingen i Dansk Cyklist Forbund en cykeldag for borgerne i anledning af den landsdækkende kampagne: ”Store Cykeldag”.

Formålet med cykeldagen er at skabe motivation blandt borgerne til at cykle og at fremme cykling som en sjov og sund motionsform og som et nemt transportmiddel for hele familien i dagligdagen.

Redegørelse
I februar 2011 blev en plan for fremtidig involvering af frivillige i afholdelsen af arrangementet godkendt i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Planlægningen af Store Cykeldag nærmer sig sin afslutning og i denne sag redegøres for, dels hvordan der er skabt øget involvering af frivillige og øvrige samarbejdspartnere i arrangementet samt hvordan dagen kommer til at forløbe.

Store Cykeldag 2010 var, på trods af det ustabile vejr, et vellykket og festligt arrangement, som forløb planmæssigt. Arrangementet var velbesøgt med 510 deltagere i alle aldre og pladsen foran Rådhuset dannede en god og hyggelig ramme for arrangementet.

Store Cykeldag 2011 finder sted søndag den 19. juni kl. 10.00 – 13.00 på pladsen foran Rådhuset i Ballerup. Arrangementet vil i år blive gennemført i samarbejde med Dansk Cyklist Forbund, Hjemmeværnskompagni Ballerup samt en ny samarbejdspartner; ungdomsklubben Vognporten i Ballerup Kommune.

Arrangementet vil tage afsæt i de erfaringer Ballerup har opbygget de sidste år med ”Ballerup på Cykel” i 2007 og ”Store Cykeldag” i 2008, 2009 og 2010.

Cykelruterne
På Store Cykeldag 2011, vil der blive mulighed for at cykle en af følgende fire ruter:

6 km - der tilgodeser familier med mindre børn
16 km - Skt. Jacobsruten
26 km - der består af Kilderuten og Skt. Jacobsruten lagt sammen
8 km - mountainbike-rute, der blev introduceret i 2010.

Program
Efter velkomst af Borgmesteren vil der være opvarmning og uddeling af vand inden turene starter. På pladsen vil der som øvrige år være udstillinger med sundhed, motion, klima og cykling som omdrejningspunkt samt underholdning.

Sundhedspris
Den årlige sundhedspris på 25.000 kr. vil for tredje år i træk blive uddelt i forbindelse med Store Cykeldag.

Konferencier
Som noget nyt vil den seksdobbelte Danmarksmester i enkeltstart Michael Sandstød være konferencier og styre dagens program.

Samarbejdspartnere
Følgende samarbejdspartnere medvirker til afholdelsen af Store Cykeldag i 2011:
Dansk Cyklist Forbund, Hjemmeværns Kompagni Ballerup, Vognporten, Dansk Mountainbikeklub og MTB-Tours.

De frivillige løser bl.a. følgende opgaver: Opsætning og nedtagning af udstyr, er ansvarlige for teknik og lyd, vejvisning på cykelruterne, instruktion på cykelbane, front- og bagryttere på ruterne, samarittere, vagt, uddeling af tryksager samt vand og frugt på dagen.

Stande, underholdning og forplejning
16 forskellige foreninger, virksomheder, velgørenhedsorganisationer og kommunale aktører deltager med en stand, hvor de kan præsentere deres budskaber i forhold til cykling, sundhed, natur og klima.

Bilag
2011-99786 – Store Cykeldag 2011 – information og program

Sagen afgøres af
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Beslutningsoplæg
Sundhed & Forebyggelse foreslår,

at
orientering om information og program for Store Cykeldag 2011 tages til efterretning.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 07.06.2011 Punkt 7
Godkendt
Hent: Notat om arbejdet med strategi for medindflydelse og på...

Beskrivelse

8. Medindflydelse og pårørendesamarbejde - strategi

Sagsnr.: 2010-31691
Dok.nr.: 2011-97607

Resumé
I Kommunens Handicappolitik er der opstillet mål for medindflydelse. Job & Familie har iværksat en proces, der skal konkretisere målene for medindflydelse yderligere. Samtidig har Handicaprådet i møde den 11. januar 2011 anbefalet, at der formuleres en politik for pårørende til borgere med handicap eller kronisk sygdom.

Redegørelse
Eftersom begge ovenstående tiltag – konkretisering af mål for medindflydelse og formulering af en pårørendepolitik indbefatter, at der sker en formulering af rammerne for samarbejdet mellem Kommunen, brugerne og de pårørende, foreslås det, at de to tiltag sammentænkes i én strategi for medindflydelse og pårørendesamarbejde.

”Notat om udarbejdelse af strategi for medindflydelse og pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet” beskriver den proces, som indtil videre har fundet sted, med henblik på udarbejdelse af en sådan strategi, heriblandt gennemførsel af fire fokusgruppeinterviews af brugere, medarbejdere og pårørende på handicap- og psykiatriområdet.

Disse interviews har peget på en række temaer og dilemmaer i arbejdet med medindflydelse og samarbejde, som vil kunne indgå i grundlaget for det videre arbejde med en strategi på området.

Arbejdet med en strategi for medindflydelse og pårørendesamarbejde spænder i realiteten bredt, og er relevant i alle de sammenhænge, hvor der arbejdes med brugere, der skal have medindflydelse i opgaveløsningen, og hvor der også samarbejdes med pårørende.

Denne betragtning sammenholdt med, at handicap- og psykiatriområdet samt ældreområdet bliver placeret i det samme center i den nye organisationsstruktur, lægger op til, at lade strategien for medindflydelse og samarbejde omfatte både handicap- og psykiatriområdet samt ældreområdet.

I forhold til dette scenarie vil der være behov for at inkludere ældreområdet i det videre arbejde med strategien. Dette kunne eksempelvis være ved at afholde en temadag, hvor både brugere, pårørende og medarbejdere på såvel handicap- og psykiatriområdet som ældreområdet deltager. Ved denne temadag kan der tages udgangspunkt i nogle af de temaer og dilemmaer, som de føromtalte fokusgruppeinterviews pegede på. Desuden vil det være relevant, at der medvirker oplægsholdere, der kan sætte nogle af disse temaer til debat.

Det er ønsket, at en sådan temadag kan afholdes i løbet af efteråret 2011, så der kan udarbejdes strategi i løbet af foråret 2012.

Bilag
2011-94003 – Notat om arbejdet med strategi for medindflydelse og pårørende politik på handicap- og psykiatriområdet

Sagen afgøres af
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Beslutningsoplæg
Job & Familie foreslår,

at
der arbejdes videre på et oplæg til, hvordan en samlet strategi for det fremtidige samarbejde med bruger, pårørende inden for handicap- psykiatriområdet og ældreområdet kan udarbejdes, og

at
Socialudvalget orienteres om forslaget om at der udarbejdes en samlet strategi på tværs af handicap- og psykiatriområdet og ældreområdet.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 07.06.2011 Punkt 8
Godkendt
idet sidste at-punkt ændres til
at Socialudvalget inddrages i det videre arbejde med forslaget om at der udarbejdes en samlet strategi på tværs af handicap-psykiatri og ældreområdet
Beskrivelse

9. Inklusionsopgaven - evaluering

Sagsnr.: 2010-30930
Dok.nr.: 2011-99142

Resumé
Ballerup Kommune afslutter programperioden og implementeringsperioden fra 2004 med en afsluttende evaluering af inklusionsopgaven. Evalueringen afsluttes med en formidling af resultater og perspektivering ved en minikonference mandag den 16. januar 2012.

Redegørelse
Ballerup Kommune har haft fokus på inklusionsopgaven siden 2004. Det er nu tid til at foretage en evaluering af inklusionsopgaven.

Evalueringen gennemføres i perioden 1. april 2011 til 16. januar 2012, og den gennemføres i forhold til de ti søjler i Inklusionsstrategien. Der ses på, hvilke vilkår der har haft betydning for løsning af inklusionsopgaven, og hvordan den inkluderende pædagogiske praksis har udviklet sig. Data indsamles dels via udarbejdede notater, erfaringsindsamlinger mv., dels via interview med decentrale og centrale ledere.

Evalueringsopgaven afsluttes med en minikonference mandag den 16. januar 2012 for alle interesserede. Herefter overgår inklusionsopgaven til drift og som en naturlig del af 0–18 års området.

Bilag
2011–72852 – Inklusionsopgavens vilkår og pædagogiske praksis – en evaluering
2011–66852 – Tidsplan EVA inklusion

Sagen afgøres af
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Beslutningsoplæg
Direktør Dorrit Christensen foreslår,

at
orientering om inklusionsopgaven tages til efterretning.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 07.06.2011 Punkt 9
Godkendt
Beskrivelse

10. Det specialiserede socialområde - opgørelse for 1. kvartal 2011

Sagsnr.: 2011-11391
Dok.nr.: 2011-91857

Resumé
Også i 2011 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde i den kommunale økonomiaftale. Kommunalbestyrelsen skal derfor, hvert kvartal, modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde.

Redegørelse
Den kvartalsvise opgørelse på det specialiserede socialområde er opgjort (i 1.000 kr.) og indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet pr. 1. maj således:

Funktion/gruppering
Budget
Korrigeret budget
Forventet regnskab

Udsatte børn og unge

5.25.17
Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud
12.531
12.309
12.309

5.28.20
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge
68.299
70.140
70.140

5.28.21
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
39.312
34.880
34.880

5.28.23
Døgninstitutioner for børn og unge
30.668
34.720
34.720

5.28.24
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge
2.925
2.924
2.924

I alt
153.735
154.973
154.973

Udsatte voksne og handicappede

5.32.32
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede § 95 og § 96
9.938
10.701
10.701

5.32.33
Forebyggende indsats for ældre og handicappede § 84, § 85 og § 102
18.116
21.116
21.116

5.32.35 grp. 001-004, 008 og 091
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
12.472
11.225
11.225

5.35.40
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
1.430
1.428
1.428

5.38.42
Botilbud til personer med særlige sociale problemer
1.723
1.721
1.721

5.38.44
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede
2.959
2.759
2.759

5.38.45
Behandling af stofmisbrugere
11.726
11.630
11.630

5.38.50
Botilbud for længerevarende ophold § 108
71.042
76.002
76.002

5.38.52
Botilbud til midlertidigt ophold § 107
56.763
54.793
54.793

5.38.53
Kontaktperson- og ledsagerordninger
4.545
4.904
4.904

5.38.58
Beskyttet beskæftigelse § 103
11.764
10.934
10.934

5.38.59
Aktivitets- og samværstilbud
38.038
40.188
40.188

I alt
240.516
247.401
247.401

Funktion/gruppering
Budget
Korrigeret budget
Forventet regnskab

Pleje og omsorg

5.32.32,(ex.grp. 002 og 003)
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
305.942
311.097
311.097

5.32.33, (ex.grp.003)
Forebyggende indsats for ældre og handicappede
14.942
14.727
14.727

5.32.34
Plejehjem og beskyttede boliger
22.379
21.586
21.586

5.32.35, (ex.grp. 001-004, 008 og 091)
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
23.019
23.454
23.454

5.32.37
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. ved pasning af døende i eget hjem
599
599
599

I alt

366.881
371.464
371.464

Af oversigten fremgår det, at det at det korrigerede budget er 12,6 mio. kr. højere end oprindelig vedtaget. Det skyldes overførsler fra 2010 på 6,1 mio. kr., 7,3 mio. kr. er omflytninger fra andre kontoområder (der ikke indgår i denne opgørelse), der tilsvarende er blevet nedskrevet. Reelt er der en reduktion på dette område svarende til 0,8 mio. kr.

Differensen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget på de enkelte bevillingsrammer fordeler sig således:

Ramme
Beløb i 1.000 kr.
Forklaring

50.46
859
0,5 mio. kr. vedr. decentrale institutioners overførsel fra 2010. 0,4 mio. kr. er en nedskrivning af Tabt arbejdsfortjeneste og en opskrivning af forebyggende foranstaltninger.

50.51
-222

50.52
6.133
2,3 mio. kr. vedr. overførsler fra 2010, 2,8 mio. kr. er beløb som er omplaceret fra et andet konto område til køb af plejepladser og 1 mio. kr. er tillægsbevilling til sygepleje.

55.05
-1.108
-1,5 mio. kr. vedr. budgettilpasninger i 2011 og 0,4 mio kr. vedr. overførsel fra 2010.

55.10
6.938
2,9 mio. kr. vedr. decentrale institutioners overførsel fra 2010. 1,5 mio. kr. er lovbestemt omflytning af administrative udgifter fra konto 06. 2,6 mio. kr. er omflytning af finansieringspulje til Skolehaven.

Samlet set er der i lighed med første budgetopfølgning ingen forventede overskridelser.

Sagen afgøres af
Kommunalbestyrelsen

Beslutningsoplæg
Børn & Unge, Job & familie, Sundhed & forebyggelse, Ældre & Handicap foreslår,

at
opgørelsen over udviklingen inden for det specialiserede område godkendes.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 07.06.2011 Punkt 10
Godkendt
Hent: Status på tilpasningsplanen 55.10-2011

Beskrivelse

11. Tilpasningsplanen 2011 for ramme 55.10 - status

Sagsnr.: 2010-33489
Dok.nr.: 2011-98164
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 18. januar 2011 Punkt 1

Resumé
I januar 2011 blev der på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets møde vedtaget en tilpasningsplan for ramme 55.10, området for voksne med særlige behov, der skulle sikre overholdelse af budgettet for 2011. Der er på nuværende tidspunktet udarbejdet en status på tilpasningsplanen. Nogle af områderne har vist sig svære at hente besparelser, andre nye områder har givet besparelser og endelig er der kommet nye udfordringer til. Tilsammen betyder det, at der skal ses på andre områder på rammen i 2011 for at sikre en overholdelse af budgettet.

Redegørelse
På Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets møde i januar 2011 blev der vedtaget en tilpasningsplan, der skulle sikre besparelser på 5,5 mio. kr. på ramme 55.10 i 2011. Formålet var dels at overholde budgettet for 2011 samt at oparbejde en buffer for området. Der er i forbindelse med første budgetopfølgning 2011 gjort status over tilpasningsplanen. En konkret gennemgang af de enkelte områder kan ses i bilaget. I oversigtsform ser de beregnede besparelserne til dato på de enkelte områder på ramme 55.10 således ud:

Oversigt over beregnede besparelser til dato

Område
Beregnet besparelse i 2011 til dato

1.1. Hjælp, omsorg og støtte (§ 85)
-

1.2. Midlertidig anbringelse (§ 107)
1,6 mio. kr. (3, mio. kr. 2012)

1.3. Ledsagelse (§ 97)
-

1.4. Behandling (§ 102)
-

1.5. Fritidstilbud (§ 104)
100.000 kr.

1.6. Fritidstilbud og USB (§ 104)
100.000 kr.

1.7. Krumtappen og Stedet (§ 104)
60.000 kr. (100.000 kr. i 2012)

1.8. Harrestrup Ådal-projektet (§ 103)
-

1.9. Herberg (§ 110)
-

1.10 Øvrige forslag, der foreslås undersøgt (§§ 97, 104, 103, 108)
500.000 kr. (2 mio. kr. i 2012*)

Specialundervisning (nyt område)
2,0 mio. kr.

I alt
4,3 mio. kr. (7,3 mio. kr. i 2012)

Umiddelbart ser det ud som om at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, bortset fra bufferen, har hentet det der skulle hentes i 2011. Der er dog kommet en del nye udfordringer på. Heraf kan nævnes to budgetlægningsfejl ift. ledsagelse og merudgifter, en stigning i udgiften til borgerstyret personlig assistance og endelig, at der er blevet betalt regninger for 2010 på budgettet for 2011. Således er der fortsat en mango på ca. 2,6 mio. kr., der skal hentes i indeværende år for at overholde budgettet for 2011. Planen for at hente disse midler er en gennemgang af ca. 63 sager, hvor handlepligten er hjemtaget til Ballerup Kommune pr. 1. januar 2011. Andre kommuner har haft gode erfaringer med at sætte fokus på disse sager og hjemtage eller forhandle priserne særligt ift. botilbud. Målet er således, at ved at foretage en konkret gennemgang af de enkelte sager kan der findes besparelser på det resterende beløb. Således er forventningen for 2011 fortsat at budgettet overholdes.

Bilag
2011-97111 – Status på tilpasningsplan for ramme 55.10 Voksne med særlige behov

Sagen afgøres af
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Beslutningsoplæg
Job & Familie foreslår,

at
den fortsatte plan om overholdelse af budget 2011 for ramme 55.10 godkendes.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 07.06.2011 Punkt 11
Godkendt
Beskrivelse

12. Takstfinansierede institutioner for voksne med særlige behov - af omkostningsniveau budget 2012

Sagsnr.: 2011-14329
Dok.nr.: 2011-96947
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 10. maj 2011 Punkt 8

Resumé
Det stigende udgiftsniveau på det specialiserede socialområde for voksne betyder, at der er behov for at se på omkostningsniveauerne generelt for området. Ballerup Kommune driver en række specialiserede tilbud til voksne med særlige behov. Institutionerne er takstfinansierede og størstedelen af pladserne sælges til andre kommuner.

Med henblik på at sikre et konkurrencedygtigt prisniveau samt bidrage generelt til kommunernes reduktion på det specialiserede socialområde for voksne anbefales en omkostningsreduktion i 2012 på de decentrale takstfinansierede institutioner: Maglemosen, Stokholtbuen, Rødbo, Måløvgård og aflastningsinstitutionen på Torvevej.

Redegørelse
Det specialiserede socialområde for voksne har de senere år være kendetegnet ved en større udgiftsvækst. Det betyder, at der generelt i kommunerne er fokus på området og særligt, hvordan yderligere budgetoverskridelser kan imødekommes.

I KKR regi blev der bl.a. på den baggrund i 2010 aftalt en reduktion på de takstfinansierede institutioner på 2 pct. De takstfinansierede institutioner er de institutioner, som kommunerne driver i forhold til at imødekomme behov for særlige tilbud til voksne med særlige behov enten pga. fysiske handicaps eller psykiske handicaps. Typisk er der tale om institutioner, hvor størstedelen af pladserne sælges til andre kommuner. I Ballerup Kommune drejer det sig om institutionerne Maglemosen, Rødbo, Stokholtbuen, Måløvgård og aflastningsinstitutionen på Torvevej.

Med aftalen fra KKR-regi reducerede Ballerup Kommune driftsudgifterne på de takstfinansierede decentrale institutioner for voksne med særlige behov med 2 pct. i 2010. Pga. den måde taksten udregnes på giver en generel reduktion på 2 pct. på takstfinansierede institutioner ikke nogen væsentlig besparelse i egen kommune, dvs. på ramme 55.10. Derimod har reduktionen betydning for de kommuner, der køber pladser hos Ballerup Kommunes institutioner. F.eks. sælges ca. 90 pct. af pladserne på Rødbo og Stokholtbuen til andre kommuner. Med det store salg til andre kommuner skal det samtidig bemærkes, at vi også er afhængige af, at andre kommuner fortsat vil benytte vores institutioner.

En reduktion af omkostningsniveauet og dermed taksterne i 2012 vil dels imødekomme behovet for generelle besparelser på det specialiserede socialområde for voksne, og dels medvirke til, at vi fortsat er konkurrencedygtige i forhold til at sælge til andre kommuner. Det anbefales derfor, at Ballerup Kommune i 2012 reducerer omkostningsniveauet på de decentrale institutioner, evt. differentieret afhængig af forholdene omkring den enkelte institution. En dialog med institutionslederne skal afgøre, hvor meget og hvordan en reduktion kan opnås.

Sagen afgøres af
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Beslutningsoplæg
Job & Familie foreslår,

at
der i et samarbejde med de takstfinansierede institutioner arbejdes videre med mulighederne for at gennemføre en omkostningsreduktion på de takstfinansierede decentrale institutioner,

at
der foretages en differentieret vurdering af hvordan og i hvilket omfang omkostningsreduktionen kan gennemføres på det enkelte tilbud, herunder indgår en vurdering af tilbuddets markeds- og konkurrencesituation og dermed belægning, venteliste og prisniveau,

at
der i relation til en omkostningsreduktion sker en vurdering af, hvordan tilbuddets kerneydelse kan fastholdes og sikres en fortsat udvikling.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 07.06.2011 Punkt 12
Godkendt
Hent: Flerårig økonomisk strategi – Notat med tilpasningsfors...

Beskrivelse

13. Flerårig økonomisk strategi - tilpasningsforslag på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område

Sagsnr.: 2011-9885
Dok.nr.: 2011-97861
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 12. april 2011 Punkt 13
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 10. maj 2011 Punkt 8

Resumé
På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning om flerårig økonomisk strategi den 22. marts 2011 skal driftsudgifterne tilpasses med 30 mio. kr. årligt i hvert år af årene 2012, 2013 og 2014.

Økonomiudvalget har i forbindelse med udgiftsredegørelsen den 26. april 2011 besluttet, at tilpasningskravet øges som følge af den konstaterede opdrift ved udgiftsredegørelsen og den ikke realiserede besparelse vedr. overdragelse af private fællesveje.

Redegørelse
Tilpasningsforslagene der vedrører 2012 på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets rammer fører aktuelt til nedenstående udgiftsreduktioner i budgetperioden 2012-15 og er beskrevet i bilagsnotaterne.

Tabel 1: Tilpasningsforslag 2012, inkl. overslagsår
(mio. kr.)
2012
2013
2014
2015

Ramme 55.05:
3,0
3,0
3,0
3,0

Ramme 55.10:
1,3
1,8
1,8
1,8

I alt
4,3
4,8
4,8
4,8

Udover de konkrete tilpasningsforslag der vedrører 2012 foreslås følgende temaer til tilpasningsforslag i budgetårene 2013 og 2014:

Tema 1: Etablering af tværkommunalt samarbejde med henblik på effektivisering af depotdrift på hjælpemiddelområdet
Tema 2: Perspektiver for omlægning af klinikstruktur på tandplejeområdet
Tema 3: Fortsat alkoholpolitisk fokusering
Tema 4: Strategi for tværkommunalt samarbejde
Tema 5: Balance mellem faglighed og borgerens egne ønsker

Bilag
2011-97862 – Flerårig økonomisk strategi – Notat med tilpasningsforslag på
Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område (III)

Sagen afgøres af
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Beslutningsoplæg
Sundhed & Forebyggelse og Job & Familie foreslår,

at
tilpasningsforslagene på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område godkendes som emner, der kan indgå i den videre budgetproces.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 07.06.2011 Punkt 13
Godkendt
Hent: Bilag med opsumering af centrrale punkter fra studieoph...

Beskrivelse

14. Opsamling og drøftelse af Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets studieophold i London maj 2011

Sagsnr.: 2011-3651
Dok.nr.: 2011-103490
Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets møde den 8. februar 2011 Punkt 21

Resumé
Udvalgets studieophold, som fandt sted fra 23. maj til 28. maj 2011, havde fokus på inspiration og erfaringsindsamling i relation til indsatsen på det socialpsykiatriske område.

Redegørelse
Udvalget besøgte tre forskellige typer af organisationer, som alle arbejde med Recovery, inklusion, beskæftigelse og anti-stigmatisering i England;
Center for Mental Health, et forskningscenter hvor der arbejdes med udvikling, forskning dokumentation samt evidens.
Hertfordshire Partnership NHS Foundation Trust, St. Albans en serviceleverandør, som arbejder med uddannelse, beskæftigelse og botilbud mv. Udvalget aflagde her besøg I 2 botilbud, som arbejder med Recovery.
Rethink Head Office, England’s førende interesseorganisation, som arbejder målrettet med kampagner, udvikling af metoder og værktøjer I for hold til Recovery.

Under studieopholdet fik udvalget en indføring i Recovery og hvordan man har udviklet arbejdet i psykiatrien ved hjælp af Recovery tilgangen.

Udvalget drøfter mulighederne for at arbejde videre med Recovery tilgangen i forhold til Socialpsykiatrien og elementer heraf i forhold til andre målgrupper. Drøftelserne sker med baggrund i bilagets opsummering af de centrale pointer fra studieopholdet.

Bilag
2011-104735 - Bilag med opsumering af centrrale punkter fra studieopholdet

Sagen afgøres af
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Beslutningsoplæg
Job & Familieforeslår,

at
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget drøfter hvordan der skal arbejdes videre med Recovery og paradigmeskiftet i tilgangen til borgere og brugere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 07.06.2011 Punkt 14
Godkendt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Åben dagsorden

SOCIALE MEDIER