6. Klinikstruktur i Tandplejen
Sagsnr.: 2012-21659
Dok.nr.: 2012-171322
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 11. september 2012 Punkt 7
Sammendrag
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget behandlede på mødet den 11. september 2012 sag om ny klinikstruktur i Tandplejen, herunder med beslutning om at gennemføre sammenlægning af tandplejeklinikker i Ballerup Nord og Ballerup Midt i 2013. Sagen om ny klinikstruktur i Tandplejen genoptages, idet forslaget om at gennemføre sammenlægning i Ballerup Midt ikke ligger inden for aftaleteksten i Budgetforslag 2013 om ny klinikstruktur i Tandplejen (forslag nr. 55.05.T1). Aftaleteksten formulerer alene mulighed for sammenlægning i Ballerup Nord. Grunden til at de øvrige elementer i forslaget til en ny klinikstruktur (dvs. Ballerup Midt, Skovlunde og Måløv) ikke kan iværksættes er, at tandklinikstrukturen skal ses i sammenhæng til den fremtidige skolestruktur, som først forventes afklaret i 2014.
Endelig er der i forbindelse med beslutningen om en ny struktur i tandplejen ikke gennemført den nødvendige høring af skoleområdets interessenter.
Baggrund
Af Servicestrategi 2012 fremgår det, at der med baggrund i den løbende udvikling bl.a. i befolkningssammensætningen, rekrutteringsgrundlaget og tandsundheden skal udarbejdes analyse af tandplejens klinikstruktur og personalesammensætning og med afsæt deri formuleres en langsigtet plan for Tandplejens virksomhed.
Analysen viste at fastholdelse af den nuværende struktur med ni klinikker vil fordre samlede anlægsudgifter i perioden 2013-2020 på i alt ca. 12 mio. kr., som ikke er indarbejdet i anlægsbudgettet. Til sammenligning vil en omlægning af klinikstrukturen til fire klinikker ligeledes fordre samlede anlægsudgifter i perioden 2013-2020 på i alt ca. 12 mio. kr. – dog med en anden fordeling over årene.
Til gengæld vil en omlægning bidrage med driftsmæssige besparelser i perioden 2013-2020 på i alt ca. 12 mio. kr. hvorfor forslaget over perioden 2013-2020 stort set vurderes at være udgiftsneutralt. Efter 2020 forventes en blivende besparelse på driftsudgifterne på årligt ca. 1,4 mio. kr.
På den baggrund er udarbejdet forslag til ny klinikstruktur på skolerne, hvor
de ni klinikker reduceres til fire distriktsklinikker placeret i Ballerup Nord, Ballerup Midt, Skovlunde og Måløv. Forslaget er præsenteret på Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i marts 2012 og indgår i budgetforslaget 2013 med en estimeret besparelse på 1,6 mio. kr. jævnfør bilaget Dimensionering og organisering af Tandplejen.
Fordi den fremtidige tandklinikstruktur afventer afklaring af den fremtidige skolestruktur, kan der ikke tages stilling til det samlede forslag til klinikstruktur, og dermed kan den driftsmæssige besparelse ikke realiseres i den beskrevne takt. Derfor er det skrevet ind i budgetforslaget, at der skal ses på mulighederne for at gennemføre konkrete driftsomlægninger og reduktioner for at indfri besparelsen trods ændret tidsplan for strukturomlægningen.
Sagsfremstilling
Med baggrund i sammenhængen mellem den fremtidige skolestruktur og klinikstrukturen i Tandplejen foreslås det, at stillingtagen til det samlede forslag til en ny klinikstruktur i tandplejen afventer stillingtagen til fremtidig skolestruktur.
Det foreslås, at der i overensstemmelse med formuleringen i budgetforslaget sikres gennemført en høring af skoleområdets interessenter i relation til forslaget om en sammenlægning i Ballerup Nord, dvs. tandklinikkerne på Højagerskolen og Egebjergskolen sammenlægges på Egebjergskolen.
Baggrunden herfor er, at der på Højagerskolen allerede fra og med 2012 ikke er patientunderlag til, at klinikken kan holdes åben med mere end en behandlingsstol i drift alle ugens dage. Det betyder, at der ikke er patientgrundlag til, at klinikken på Højagerskolen kan drives hensigtsmæssigt og effektivt.
Dernæst foreslås det, at der i overensstemmelse med budgetforslagets formulering sker en vurdering af mulighederne for at gennemføre konkrete driftsomlægninger og reduktioner for at indfri besparelsen trods ændret tidsplan for strukturomlægningen.
Økonomiske konsekvenser og finansiering
Med en omlægning af klinikstrukturen i Ballerup Nord vil den årlige driftsbesparelse 2013 – 2020 blive følgende:
I tusind kr.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
I alt
Driftsbesparelser
Nord
100*
225
219
208
201
192
181
172
1.631
*besparelsen i 2013 er reduceret, idet ombygningen skal gennemføres over sommerferien og derfor kan klinikken først ibrugtages 1. august 2013 og driftsbesparelsen vil således være med 5/12-virkning
Dette betyder, at for at opnå den samlede besparelse på 1,6 mio. kr. skal der findes kompenserende besparelser inden for den eksisterende struktur på 1,5 mio. kr. Der iværksættes en undersøgelse for at finde besparelser ved konkrete driftsomlægninger og budgetreduktioner, og konkrete forslag hertil forelægges efterfølgende til beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.
Bilag
2012-39890 - Dimensionering og organisering af Tandplejen
Beslutningen træffes af
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Indstilling
Center for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, at
A)
Forslaget til sammenlægning i Ballerup Nord, dvs. tandklinikkerne på Højagerskolen og Egebjergskolen sammenlægges på Egebjergskolen sendes til høring hos skolebestyrelserne på Højagerskolen og Egebjergskolen samt i Seniorrådet.
B)
Der arbejdes videre med mulighederne for at indfri besparelsen på 1,5 mio. kr. i Tandplejen inden for den nuværende organisering med henblik på efterfølgende politisk behandling.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 09.10.2012 Punkt 6
Indstillingen godkendt
Følgende deltog ikke i behandlingen af punktet:
