2. Anden budgetopfølgning 2013 for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Sagsnr.: 2012-23595
Dok.nr.: 2013-96141
Sammendrag
Anden budgetopfølgning for 2013 forelægges hermed for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.
Baggrund
I henhold til tidsplanen for budgetopfølgningen for 2013 skal de enkelte fagudvalg ajourføre budgettet tre gange årligt. I denne sagsfremstilling præsenteres resultatet af anden budgetopfølgning for 2013.
Sagsfremstilling
I forhold til det seneste ajourførte budget for 2013 er der ved anden budgetopfølgning for 2013 omplaceringer på 0,3 mio. kr. og reelle afvigelser på 14,9 mio. kr.
Det ajourførte budget var inden anden budgetopfølgning 2013 på 521,6 mio. kr. Udvalgets samlede bevilling vil efter opfølgningen udgøre 536,3 mio. kr.
Anden budgetopfølgning for 2013 medfører en forventet forøgelse af budgetoverslagene for 2014 med 16,2 mio. kr., 2015 med 14,3 mio.kr. 2016 med 14,9 mio. kr. og 2017 med 17,8 mio. kr.
Opfølgningen baserer sig på fem måneders forbrug i 2013.
Økonomiske konsekvenser og finansiering
På baggrund af anden budgetopfølgning i 2013 kan forslag til nyt ajourført budget opgøres således:
Bevillingsramme
mio. kr. netto
Vedtaget budget
Ajourført budget inkl. overførsler
Omplace- ringer
Reelle
afvigelser
Nyt
ajourført budget
55.05 Sundhed og forebyggelse
323,4
325,8
-0,3
-0,7
324,8
55.10 Voksne med særlige behov
191,3
195,8
0
15,7
211,5
I alt
514,7
521,6
-0,3
15,0
536,3
Effekten af budgetopfølgningen og andre ændringer resulterer i, at budgettet på ramme 55.05 i årene 2014-2017 er stigende. Tallene er inkl. budgetomplaceringer mellem udvalg og rammer (angivet i 2013 priser):
Bevillingsramme
mio. kr. netto
2014
2015
2016
2017
55.05 Sundhed og forebyggelse
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4
55.10 Voksne med særlige behov
16,6
14,7
15,3
18,2
I alt
16,2
14,3
14,9
17,8
De væsentligste årsager til de reelle afvigelser er:
Nedskrivning af den generelle P/L-regulering af lønninger
Afledte takstindtægter
Justering af myndighedsrammen på ramme 55.10 som følge af ny budgetmodel.
Budgetopfølgningssagen på ramme 55.10 udviser reelle afvigelser på i alt 15,7 mio kr. og mødesagen vedrørende det specialiserede område udviser en afvigelse på 16,9 mio kr.
Fra 2012 til 2013 udgjorde overførslerne 8,1 mio. kr. på rammerne under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Dette beløb er i 2013 nedskrevet med 2,9 mio. kr.
De forventede overførsler fra 2013 til 2014 udgør 5,2 mio. kr.
I forhold til sagen om ”Opgørelse for andet kvartal 2013 på det specialiserede område”, der også forelægges på dette møde, er der på reelle afvigelser en difference på 1,2 mio. kr. som vedrører områder, der ikke medtages i denne opgørelse:
Lønregulering i følge KTO-forlig på -1,7 mio. kr.
Justering af statsrefusionen med 0,5 mio kr.
Bilag
2013-96297 – Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
2013-96317 – Bilagsnotat om forventede overførsler for 2013-2014
Beslutningen træffes af
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Indstilling
Center for Social og Sundhed indstiller, at
A)
Budgetopfølgningen for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget indgår som en del af den samlede budgetopfølgning, der fremlægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 13.08.2013 Punkt 2
Indstillingen godkendt
med denne bemærkning:
Jette Vitores (V) ønsker at tilkendegive, at Venstre ønsker at der findes kompenserende besparelser vedrørende de 15,7 mio kr.
Følgende deltog ikke i behandlingen af punktet:
Grethe Larsen (A)