10. Strategiplan for området for voksne med særlige behov - ramme 55.10
Sagsnr.: 2012-26029
Dok.nr.: 2013-76619
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 9. april 2013 Punkt 10
Sammendrag
En budgetundersøgelse af området for voksne med særlige behov viser betydelige aktivitetsstigninger og økonomiske udfordringer i 2013 og overslagsårene. Der fremlægges derfor en strategiplan, der skal imødekomme udviklingen på området. Planen ønskes drøftet og godkendt til udsendelse i høring i Handicaprådet.
Baggrund
I november 2012 blev der på baggrund af et merforbrug på ramme 55.10 igangsat en undersøgelse af, hvordan aktiviteten har udviklet sig og sammenhængen til merforbruget og udgiftsudviklingen. I undersøgelsen afdækkes en række udfordringer og der er udarbejdet en ny budgetmodel, der skal sikre større gennemsigtighed og bedre styring af budgettet på voksenområdet. Undersøgelsen samt et udkast til strategi med henblik på at imødekomme udfordringerne blev drøftet på møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets møde den 9. april 2013.
Sagsfremstilling
Strategiplanen er udarbejdet med baggrund i nævnte undersøgelse og de politiske drøftelser i april 2013. I drøftelserne har der været særlig opmærksomhed på, at voksenområdet ikke alene kan dæmme op for tilgangen af borgere med behov for hjælp og støtte, men at udviklingen er meget afhængig af det arbejde, der sker på bl.a. børneområdet, beskæftigelsesområdet og på sundhedsområdet.
Ikke desto mindre har det dog afgørende betydning, at der på voksenområdet også sættes ind med det, der er nødvendigt for at sikre en stram styring af området. Således lægges der i strategiplanen op til forskellige indsatser med henblik på at sikre overholdelse af budgettet i 2013 og i overslagsårene. Bemærk dog, at budgetoverholdelse dels kræver en tillægsbevilling ved anden budgetopfølgning og dels aldrig vil kunne give garantier for, at budgettet holdes såfremt tilgangen fra fx børneområdet og fra psykiatrien fortsætter med at stige, som det er set hidtil.
Strategiplanen er opdelt i en kortsigtet og en langsigtet strategiplan. Den kortsigtede del handler om at fastholde den stramme visitering, overholdelse af fastsatte serviceniveauer og ikke mindst, at der arbejdes ud fra princippet om mindst mulig indgriben i borgerens liv. Det betyder, at eksempelvis støtte i eget hjem skal være afprøvet, før der gribes til foranstaltninger som boophold eller lignende massiv støtte.
Den langsigtede del handler primært om, at der skal udarbejdes konkrete strategier for udvikling af Socialpsykiatrien og af Området for udviklingshæmmede i egen bolig, styrke samarbejdet med beskæftigelsesområdet og børneområdet. Sidst men ikke mindst investering i sagsbehandlingsarbejdet med henblik på at sikre den rette kapacitet til tæt opfølgning og effektmåling på voksenområdet. De konkrete strategiplaner for Socialpsykiatri og Området for udviklingshæmmede i egen bolig fremlægges til selvstændig behandling i udvalget på et efterfølgende møde.
Økonomiske konsekvenser og finansiering
Den udviklede budgetmodel viser følgende udfordringer i 2013 og overslagsårene. Forventningerne til strategiplanen er sat ind nederst i oversigten:
Besparelsen sat ind i budgetmodellen/budgettet i overslagsårene:
I 1.000 kr.
2013
2014
2015
2016
2017
Vedtaget budget
223.788
223.182
222.980
223.165
223.165
Ajourført budget
223.128
222.522
222.320
222.505
222.505
Budgetmodel
237.626
239.283
241.146
244.554
248.954
Forventet merudgift
14.498
16.761
18.826
22.049
26.450
Spareplan 2013-2016
100
700
900
900
900
Spareplan 2012-2015
500
-
-
-
-
Efter besparelser
13.898
16.061
17.926
21.149
25.550
Strategiplanen
13.898
16.061
14.926
18.149
22.550
Som det fremgår, imødekommer strategien ikke fuldt ud udfordringerne i overslagsårene. Det skyldes at strategien i sig selv ikke kan dæmme op for den tilgang voksenområdet forventes at få fra børneområdet, idet disse unge allerede er anbragt i dag.
Det giver anledning til, at der ligeledes på børn- og ungeområdet tages stilling til, hvordan der kan arbejdes med indsatser og klare effektmål, der i højere grad end i dag medvirker til, at de unge ikke har behov for hjælp og støtte efter det 18. år. Herudover vil udviklingen følges tæt og der skal løbende ske justeringer i forhold til budgetmodellen og vurderingerne fra børn- og ungeområdet.
På beskæftigelsesområdet skal der ligeledes sættes klare mål for effekten af indsatserne med henblik på, at det beskæftigelsesrettede arbejde ligeledes er med til at reducere antallet af borgere over 18 år med behov for særlig hjælp og støtte.
På møderne i Skole- og Uddannelsesudvalget, Socialudvalget samt Økonomiudvalget i juni behandles forslag til, hvordan der kan arbejdes med klare mål for effekten af indsatsen med henblik på at reducere antallet af borgere med særlige behov og sikre en opbremsning i udgiftsudviklingen.
Bilag
2013-75823 – Undersøgelse af ramme 55.10, voksne med særlige behov
2013-75849 – Strategi for voksenområdet 2013-2016
2013-34483 – Case § 107 sager sommer 2012
Beslutningen træffes af
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Indstilling
Center for Social og Sundhed indstiller, at
A)
Strategiplanen for området for voksne med særlige behov – ramme 55.10 drøftes og godkendes.
B)
Strategiplanen udsendes i høring i Handicaprådet.
C)
Strategiplanen efter høring godkendes på møde i juni måned i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 14.05.2013 Punkt 10
Indstillingen godkendt
med denne bemærkning:
Sagen sendes i høring i Handicaprådet med de på mødet faldne bemærkninger vedrørende konkrete formuleringer.
Følgende deltog ikke i behandlingen af punktet:
Per Mortensen (A)
