Sammendrag
I budgetaftalen for 2020 punkt 3.6 blev der afsat 18 mio. kr. til udvidet kapacitet i dagtilbud. Midlerne blev afsat til kapacitetsudvidelser i distrikterne; Skovlunde, Hedegården og Skovvejen.
Der gives en status på de pågældende projekter.
Baggrund
Med udgangspunkt i prognoserne om et stigende børnetal blev der afsat 18 mio. kr. i budgetaftalen for 2020 til nødvendige anlægsprojekter, som skulle løse det akutte pres på kapaciteten i Ballerup Kommunes daginstitutioner.
Sagsfremstilling
De 18 mio. kr. var umiddelbart fordelt således:
- 5,2 mio. kr. til etablering af en udflytterbørnehave i Villa Blide med opsamlingssted i distrikt Skovlunde.
- 1,0 mio. kr. til forbedring af kapacitetssituationen i distrikt Hedegården ved at flytte specialgruppen i Globen til distrikt Måløv.
- 9,8 mio. kr. til forbedring af kapacitetssituationen i distrikt Skovvejen.
- 2,0 mio. kr. til uforudsete udgifter.
I det følgende gennemgås status for de pågældende projekter.
Udflytterbørnehave i Villa Blide med opsamlingssted i distrikt Skovlunde
Opsamlingsstedet er placeret på Torvevej 29 i lokaler, der ligger lige over den nyetablerede satellit til Himmel og Hav. Projektet er tilendebragt og opsamlingsstedet er indtil videre taget i brug som daginstitution i Skovlunde.
Ombygningerne i Villa Blide pågår og projektet forventes tilendebragt primo december 2020.
Samlet set forventes de to projekter at overskride delbudgettet med 0,5 mio. kr., som tages fra "uforudsete udgifter" på de 2,0 mio. kr. Årsagen er bl.a. udfordringer med etablering af ventilationsanlæg i en ældre ejendom.
Forbedring af kapacitetssituationen i distrikt Hedegården ved at flytte specialgruppen i Globen til distrikt Måløv
Specialgruppen er nu flyttet til ny istandsatte lokaler i Børnehuset Søndergården. Dette har frigivet grupperum i Børnehuset Globen, som også er blevet klargjort til en ny gruppe. De to projekter er afsluttet og lokalerne blev taget i brug i september 2020.
Samlet set overskred de to projekter delbudgettet med 0,3 mio. kr., som tages fra "uforudsete udgifter" på de 2,0 mio. kr. Udfordringen har bl.a. været etablering af en sti for at sikre adgang til legeområdet mod nord samt adgang for lokaler til Hospice Søndergård, som er genhuset under deres byggeprojekt.
Forbedring af kapacitetssituationen i distrikt Skovvejen
Budgettet til distrikt Skovvejen var delvist afsat til købet af Egebjerghuse 35, som Ballerup Kommune købte for 6,795 mio. kr. og delvist til at ombygge ejendommen til daginstitution.
Budgettet på 3,0 mio. kr. til at ombygge ejendommen til daginstitution er imidlertid udfordret på grund af strikte krav til brandsikring af daginstitutioner.
Følgende forhold har fordyret projektet:
- For at opfylde krav til flugtveje fra opholdsrum i institutionen er det nødvendigt at etablere udgang på første sal til en svalegang (mod det blå hus/vest).
- Trappen mellem stuen og første sal skal nedrives og gøres ”fladere”/længere og bredere, for at opfylde brandkrav til indvendige trapper. Dette betyder yderligere, at der skal nedrives nogle vægge, som skal forstærkes, da der med et øget antal mennesker i bygningen skal sikres stabilitet.
- Vinduerne opfylder ikke krav til redningsåbninger og skal udskiftes.
- Alle indvendige døre skal udskiftes til branddøre.
- Gange i bygningen skal være mindst 1,3 meter til flugtvej, hvilket betyder, at en skillevæg på første sal skal flyttes, så breddekrav til gang opfyldes.
Kombinationen af diverse forhold har fordyret projektet med ca. 2,0 mio. kr., så de totale udgifter til ombygningen er 5,0 mio. kr.
Når Ballerup Kommune erhverver nye ejendomme til kommunens ejendomsportefølje er der typisk noget tilpasning samt et generelt efterslæb. Administrationen har gransket udgifterne og identificeret hvilke udgifter, der er forbundet med ombygningen til daginstitution og hvilke, der henholder sig til øvrige puljer.
Ved gennemgang af udgiftsposterne fordeles budgettet således:
- 3,50 mio. kr. til selve ombygning - merforbrug på 0,5 mio. kr.
- 0,25 mio. kr. til sikring af materielle værdier (tilpasning af bygningen til kommunens alarm- og tyverisystem)
- 1,00 mio. kr. energirenovering ved udskiftning af vinduer
- 0,25 mio. kr. pulje til ændringer i daginstitutioner.
Dermed overskrides delbudgettet med 0,5 mio. kr., som tages fra "uforudsete udgifter" på de 2,0 mio. kr.
Der er generelt en usikkerhed forbundet med ombygning fra ét formål til et andet i eksisterende bygningsmasse. Derfor må der i disse projekter også forventes en relativt høj budgetmæssig usikkerhed, hvilket også var årsagen til de ekstra 2,0 mio. kr. til uforudsete udgifter.
Hvad angår projekterne på Torvevej, Villa Blide, Søndergården og Globen var det i forvejen Ballerup Kommunes ejendomme, hvilket gør usikkerheden i de økonomiske beregninger lavere idet administrationen i forvejen har kendskab til bygningen og bedre mulighed for at undersøge forholdene.
Hvad angår Egebjerghuse 35, så er budgetoverslaget lavet på baggrund af besigtigelser i forbindelse med købet af ejendommen. Adgangen til ejendommen har været begrænset, og det har ikke været muligt med grundig brugerinddragelse. Siden de indledende budgetoverslag har der været mange ændringer i projektet. Ændringerne har været nødvendige for at skabe det mest optimale børnehus som muligt, men har desværre også medført en fordyrelse af projektet.