Sammendrag
Første budgetopfølgning for 2018 og første opfølgning på "Aftale om budget 2018" for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2018, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Første budgetopfølgning for 2018 viser en samlet ændring ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 på 212,409 mio. kr. på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets rammer i forhold til det korrigerede budget for 2018.
Af den samlede ændring ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 vedrører 212,409 mio. kr. udgifter uden for servicerammen, mens der ikke er udgifter inden for servicerammen.
Den samlede ændring skyldes:
- Et mindreforbrug på udvalgets bevillingsrammer på 0,354 mio. kr.
- Den seneste demografiske prognose er indarbejdet med -1,472 mio. kr. som beskrevet under "Sagsfremstilling".
- Opfølgningen viser en forøgelse i udvalgets samlede bevillingsrammer på 214,235 mio. kr. grundet omplaceringer til og fra andre udvalg.
Derudover er der overførsler fra 2017 til 2018 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets bevillingsrammer på i alt 0,537 mio. kr. i 2018, hvilket giver en samlet ændring på udvalgets bevillingsrammer på 212,946 mio. kr.
Baggrund
I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen 2019, omstillingsarbejdet 2019, budgetopfølgningen 2018 og regnskabsaflæggelsen 2017" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2018 tre gange årligt og "Aftale om budget 2018" fire gange årligt.
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har følgende bevillingsrammer:
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
20.44 Førtidspension.
Første budgetopfølgning på driftsbudgettet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bygger på ændringer siden tredje budgetopfølgning 2017. Budgetopfølgningen skal også ses med baggrund i Økonomiudvalgets beslutning den 13. marts 2018, punkt 43, om reduktion på servicerammeforbruget i 2018.
Sagsfremstilling
Det forventede regnskab for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets bevillingsrammer ved første opfølgning på budgettet for 2018 viser en samlet ændring på 212,409 mio. kr. ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 i forhold til det korrigerede budget for 2018. For budgetårene 2019-2022 vil den samlede ændring være 203,230 mio. kr. i 2019 stigende til 204,020 mio. kr. i 2022.
Ændringerne har baggrund i følgende forhold:
Reduktion af kontrakter ("Aftale om budget 2018", punkt 8.08)
I første budgetopfølgning 2018 er besparelsen fra "Aftale om budget 2018" vedrørende reduktion af kontrakter (8.08) indarbejdet. Besparelsen på samlet 6,0 mio. kr. fra 2019 og frem, er fordelt efter budgetandele på kontraktbærende områder.
Antal førtidspensionister (20.44)
Der forventes at være 22 helårsførtidspensionister mere i 2018 end forudsat ved sidste budgetopfølgning. Administrationen forventer, at det totale antal helårsførtidspensionister vil falde fra 1.975 helårsførtidspensionister i 2018 til 1.816 helårsførtidspensionister i 2022. I forlængelse af budgetopfølgningen følges der administrativt op på at sikre, at de tilkendelseskriterier, som har været anvendt i Ballerup Kommune siden reformen af førtidspension og fleksjob, fastholdes. Dermed forventes det, at tilkendelser i Ballerup Kommune udvikler sig som på landsplan i de kommende år.
Fleksjob og ledighedsydelse (20.02)
Budgettet til fleksjob og ledighedsydelse nedjusteres permanent som følge af en række justeringer af de økonomiske konsekvenser af refusionsreformen og reformen af førtidspension og fleksjob.
Tværgående forhold på beskæftigelsesområdet (20.02)
Nye prognoser for henholdsvist befolkningsudviklingen i Ballerup Kommune og konjunkturerne på landsplan bidrager på tværs af ydelser til stigende budgetreduktioner henover årene, mens der samtidig også er behov for en permanent kompensation for utilstrækkelig prisfremskrivning fra 2017 til 2018.
Status på omstillingsarbejdet
Målsætningen for omstillingsarbejdet om at nedbringe budgettet med 39,4 mio. kr. plus 25 pct. i råderum svarende til ca. 50 mio. kr. er fordelt på hvert udvalg med det formål at sikre fokus på fremdrift i forhold til det samlede mål. For at sikre, at omstillingsarbejdet ses i forhold til den økonomiske udvikling i Ballerup Kommune, skal omstillingsarbejdet koordineres med de tre årlige budgetopfølgninger. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets skal derfor aktivt tage stilling til måltallet, når budgetopfølgningen udarbejdes for at få en politisk prioritering af, om et eventuelt mindreforbrug kan benyttes til at imødegå måltallet. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets seneste status (pr. marts 2018) for omstillingsarbejdet fremgår af bilaget ”Status for omstillingsarbejdet ved første budgetopfølgning 2018”.
Opfølgning på "Aftale om budget 2018"
Endvidere forelægges første opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område til orientering.