Sammendrag
Revision af økonomien og finansiering af Plejecenter Toftehavens udvidelse forelægges til godkendelse.
Baggrund
Projektet har til formål at forøge antallet af plejeboliger i Ballerup. Siden godkendelsen af den økonomiske ramme for byggeriets gennemførelse (i form af skema A) er projektet blevet yderligere bearbejdet. Dette giver anledning til revision af finansieringen.
Sagsfremstilling
Grundlaget for det igangværende projekt er de politiske behandlinger tidligere på året, senest i Social- og Sundhedsudvalget den 5. maj 2020. Der er tale om et nybyggeri på to etager med delvis kælder. Dertil kommer en mindre om- og tilbygning i det nuværende Plejecenter Toftehaven.
Udvidelsen opføres på grunden Præstevænget 20-22 umiddelbart syd for det nuværende plejecenter. Udvidelsen sammenbygges med boligafsnittene Svalen og Viben. I det nuværende plejecenter sammenbygges desuden to fløje, der rummer boligafsnit Viben og Lærken.
Udvidelsen omfatter 48 nye boliger. Sammen med Svalens nuværende 20 boliger etableres der fremtidigt fire nye bogrupper, hver med 17 boliger. To bogrupper på hver etage.
Projektforslaget er på det seneste blevet omdisponeret af hensyn til opfyldelsen af de funktionskrav, der knytter sig til et plejecenter. Udarbejdelsen af det materiale, der snart skal sendes i totalentrepriseudbud, er sket med inddragelse af projektets brugergruppe samt Hjælpemiddelområdet i Center for Voksne og Sundhed, samt Social- og Sundhedsudvalgets bemærkninger er indarbejdet.
Ved projektets bearbejdning til det foreliggende resultat er der sket en forøgelse af arealerne. Det gælder både på etagerne med beboelse og i kælderen. I stueetage og på første sal er bygningen i alt blevet 141 m2 større. Administrationen foreslår, at denne arealforøgelse tillægges Ballerup Kommunes servicearealer, hvilket vil betyde, at Ballerup Kommunes lejeudgift vil stige med ca. 167.000 kr. årligt.
Hertil kommer, at jordforureningen i området betinger krav til sikringen af kælderen, så miljøfremmede stoffer ikke trænger ind i bygningen. Kælderen er derudover blevet større og omdisponeret. Den samlede merudgift vedrørende kælderen er af bygherren Boligselskabet Baldersbo beregnet til 3,95 mio. kr.
Det er almindelig praksis, at uforudsete ekstra udgifter i forbindelse med byggemodningen modregnes salgsprisen. Det vil også være tilfældet her. Se bilag herom.
På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager afsnitsleder Susanne Bettina Jørgensen fra Center for Voksne og Sundhed samt projektleder Karsten Schrøder fra Center for Ejendomme under behandling af sagen.