Sammendrag
Tredje budgetopfølgning for 2018 og tredje opfølgning på "Aftale om budget 2018" for Teknik- og Miljøudvalget godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede tredje budgetopfølgning for 2018, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Konsekvensen af tredje budgetopfølgning for 2018 er, at budgettet på Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsrammer forøges med 0,127 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018.
Udgifterne inden for servicerammen på udvalgets område forøges med 0,127 mio. kr., som skyldes, at Ballerup Kommune modtager såkaldte "DUT" midler på 0,124 mio. kr. til arbejdet med udpegning af drikkevandsressourcer samt at der fra Økonomiudvalget omplaceres 0,005 mio. kr. i tilskud til tillidsmandsarbejdet. En besparelse fra budgetaftalen for 2018 vedrørende nedsættelse af gruppelivsbidraget for tjenestemænd betyder, at der omplaceres 0,002 mio. kr. fra Teknik og Miljøudvalget til Økonomiudvalget.
Den samlede forøgelse af budgettet skyldes:
- Et finansieret merforbrug på udvalgets bevillingsrammer på 0,127 mio. kr.
Baggrund
I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen 2019, omstillingsarbejdet 2019, budgetopfølgningen 2018 og regnskabsaflæggelsen 2017" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2018 tre gange årligt og "Aftale om budget 2018" fire gange årligt.
Udvalgets bevillingsrammer
10.26 Renovation mv.
10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder
10.31 Miljøforanstaltninger mv.
Fokuseret og risikobaseret økonomistyring
Budgetopfølgningerne i 2018 har tydeliggjort udfordringerne på budgettet inden for en række af de store myndighedsområder, særligt voksen/handicap, familieområdet og specialundervisning. Der er tale om komplekse og lovtunge fagområder med store budgetter, som oplever stigende udgiftspres i form af stigende mængder og/eller priser. På den baggrund blev der i budget 2019 også bevilget budgettilførsler til netop disse områder.
På trods af disse budgetløft er der behov for at styrke og prioritere økonomistyringen på en række af Ballerup Kommunes områder. På den baggrund har administrationen igangsat en organisationsændring, der i løbet af 2019 samler de økonomiopgaver, som i dag løses i de forskellige fagcentre i den centrale administration, i et nyt økonomicenter. Formålet er bl.a. at opnå en mere risikobaseret tilgang til økonomistyringen, således at fagområder med store økonomiske risici kan opprioriteres rent ressourcemæssigt på bekostning af fagområder med mindre økonomiske risici. Hensigten er at anvende de samlede økonomikompetencer på de områder, som har størst betydning for, at kommunens samlede budget kan overholdes.
Dette vil også indebære en ændret tilgang til de løbende budgetopfølgninger til fagudvalgene, som ligeledes i højere grad vil fokusere på områder med stor risiko og i mindre grad gå i detaljer på områder, som erfaringsmæssigt ikke har samme betydning for kommunens samlede budgetoverholdelse.
Derudover skal det nævnes, at administrationen er ved at afsøge mulighederne for at indlede et samarbejde med en ekstern konsulent om at bistå med udviklingen af styringen på et af de mest komplekse og risikofyldte fagområder; familieområdet.
Sagsfremstilling
Administrationen har udarbejdet det forventede regnskab for Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsrammer ved tredje opfølgning på budgettet for 2018. Konsekvensen er, at budgettet på udvalgets bevillingsrammer forøges med 0,127 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2018.
Ændringerne har baggrund i følgende forhold:
Renovation mv. (10.26)
Ingen ændringer og bemærkninger
Trafik, infrastruktur og fritidsområder (10.30)
Der gives tilskud til tillidsmandsarbejde på 0,005 mio. kr. Midlerne omplaceres fra Økonomiudvalget til Teknik og Miljøudvalget.
Ved budgetaftalen for 2018 er der indarbejdet en besparelse, opnået ved nedsættelse af gruppelivsbidraget for tjenestemænd. Det betyder, at der omplaceres 0,002 mio. kr. fra Teknik og Miljøudvalget til Økonomiudvalget.
Der er herefter en netto ændring på ramme 10.30 på 0,003 mio. kr.
Miljøforanstaltninger (10.31)
Med udgangspunkt i Kommuneaftalen, lov om cirkulæreprogrammet modtager Ballerup Kommune såkaldte "DUT" midler til arbejdet med udpegning af drikkevandsressourcer. Ballerup Kommune er p.t. i samarbejde med rådgiverfirmaet NIRAS, igang med at udarbejde Indsatsplan for grundvandsbeskyttende indsatser i 2019-2020.
Ballerup Kommune modtager 0,124 mio. kr. i 2018 og 0,125 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020
Det forventes, at dele af opgaven videreføres efter 2020. I givet fald vil finansieringen af opgaven skulle genforhandles mellem KL og Miljøstyrelsen inden fortsættelse.
Opfølgning på "Aftale om budget 2018"
Endvidere forelægges tredje opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Teknik- og Miljøudvalgets område til orientering.