Sammendrag
Første budgetopfølgning for 2018 og første opfølgning på "Aftale om budget 2018" for Teknik- og Miljøudvalget skal godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2018.
Første budgetopfølgning for 2018 viser en samlet ændring ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 på 0,344 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets rammer i forhold til det korrigerede budget for 2018.
Af den samlede ændring ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 vedrører 1,220 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og -0,876 mio. kr. udgifter uden for servicerammen. Set i forhold til den samlede serviceramme for Ballerup Kommune, påvirker første budgetopfølgning for Teknik- og Miljøudvalget servicerammen med et merforbrug på 0,295 mio. kr. på grund af en fejl i budgetudgangspunktet.
Den samlede ændring på 0,344 mio. kr. skyldes:
- Et mindreforbrug på udvalgets bevillingsrammer på -0,581 mio. kr.
- En forøgelse af udvalgets samlede bevillingsrammer på 0,925 mio. kr. grundet omplaceringer til og fra andre udvalg.
Derudover er der overførsler fra 2017 til 2018 på udvalgets bevillingsrammer på i alt 10,000 mio. kr. i 2018, hvilket giver en samlet ændring på udvalgets bevillingsrammer på 10,344 mio. kr.
Baggrund
Teknik- og Miljøudvalget har følgende bevillingsrammer:
10.12 Fritidsområder mv.
10.19 Vandløbsvæsen
10.22 Trafik og infrastruktur
10.26 Renovation mv.
10.28 Øvrige miljøforanstaltninger.
Første budgetopfølgning på driftsbudgettet for Teknik- og Miljøudvalget bygger på ændringer siden tredje budgetopfølgning 2017. Budgetopfølgningen skal også ses med baggrund i Økonomiudvalgets beslutning den 13. marts 2018, punkt 43, om reduktion på servicerammeforbruget i 2018.
Sagsfremstilling
Det forventede regnskab for Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsrammer ved første opfølgning på budgettet for 2018 viser en samlet ændring på 0,344 mio. kr. ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 i forhold til det korrigerede budget for 2018. For budgetårene 2019-2022 vil den samlede ændring være 0,440 mio. kr. i 2019 faldende til 0,408 mio. kr. i 2022.
Ændringerne har baggrund i følgende forhold:
Reduktion af kontrakter, jf. "Aftale om budget 2018", punkt 8.08 (10.12, 10.19, 10.22 og 10.28)
I første budgetopfølgning 2018 er besparelsen fra "Aftale om budget 2018" vedrørende reduktion af kontrakter (8.08) indarbejdet. Den samlede besparelse på Teknik- og Miljøudvalgets område (ramme 10.12, 10.19, 10.22 og 10.28) er 0,153 mio. kr. i 2019 stigende til 0,186 mio. kr. i 2022.
Korrektion af afledt indtægtsvirkning (10.22 og 10.26)
Afledt indtægtsvirkning for 2018 og overslagsårene, som blev indarbejdet i forbindelse med tredje budgetopfølgning 2017 samt budgetaftale 2018, korrigeres, således at budgettet på 10.22 Trafik og infrastruktur justeres med 0,295 i hvert af årene 2018-2022. Budgettet på 10.26 Renovation mv. justeres med 0,324 i hvert af årene 2018–2022. Renovationsområdet påvirker ikke servicerammen.
Forventet mindreforbrug vedrørende renovation samt tilpasning af budgetter i overslagsårene (10.26)
På baggrund af oplysninger fra Vestforbrænding forventes et mindreforbrug i 2018 på -1,200 mio. kr., idet der forventes flere indtægter end budgetteret fra genbrugsstationen.
Tekniske omplaceringer af bevillinger i budgetaftale 2018 (10.12 og 10.22)
Der er enkelte bevillinger fra budgetaftale 2018, som skal omplaceres til de rigtige rammer. Vedligeholdelse af softballbanen (7.14) på 0,025 mio. kr. i hvert af årene 2018-2021. Ekstra petanquebane (7.13) på 0,050 mio. kr. i 2018 omplaceres derfor fra 10.12 Fritidsområder mv. til 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Borgermillionen på 1,000 mio. kr. i 2018 omplaceres fra 60.64 Politiske organer, valg mv. til 10.22 Trafik og infrastruktur.
Overførsler fra 2017 til 2018 (10.22 og 10.26)
Der overføres på 10.26 Renovation mv. 9,000 mio. kr. fra 2017 til 2018 som udskudt leverance vedrørende miljøudbedringen af genbrugsstationen i forbindelse med revurderingen af genbrugsstationens miljøgodkendelse. Renovationsområdet påvirker som nævnt ikke servicerammen.
Der overføres herudover på 10.22 Trafik og infrastruktur 1,000 mio. kr. fra 2017 til 2018 som udskudt leverance til samordning af signalanlæg på Ballerup Boulevard med henblik på busfremkommelighed.
Status på omstillingsarbejdet
Målsætningen for omstillingsarbejdet om at nedbringe budgettet med 39,4 mio. kr. plus 25 pct. i råderum svarende til ca. 50 mio. kr. er fordelt på hvert udvalg med det formål at sikre fokus på fremdrift i forhold til det samlede mål. For at sikre, at omstillingsarbejdet ses i forhold til den økonomiske udvikling i kommunen, skal omstillingsarbejdet koordineres med de tre årlige budgetopfølgninger. Udvalget skal derfor aktivt tage stilling til måltallet, når budgetopfølgningen udarbejdes for at få en politisk prioritering af, om et eventuelt mindreforbrug kan benyttes til at imødegå måltallet. Udvalgets seneste status (pr. marts 2018) for omstillingsarbejdet fremgår af bilaget ”Status for omstillingsarbejdet ved første budgetopfølgning 2018”.
Opfølgning på Aftale om budget 2018
Endvidere forelægges første opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Teknik- og Miljøudvalgets område til orientering.