Sammendrag
Der orienteres her om den kommende politiske beslutningsproces vedrørende (skema A) opførelsen af 33 boliger til voksne med særlige behov på Bybjergvej 25 i Skovlunde samt den økonomiske ramme for etablering af dagtilbuddet.
Baggrund
Projekt Bo- og dagtilbud Bybjergvej er en del af det samlede projekt vedrørende den tidligere UCC-ejendom i Skovlunde.
Bo- og dagtilbud Bybjergvej omfatter etablering af 33 boliger til voksne med særlige behov efter almenboliglovens § 105 samt etablering af et dagtilbud til samme målgruppe.
Etableringen af bo- og dagtilbud Bybjergvej står foran den politiske behandling af de økonomiske rammer for projektets videreførelse.
Sagsfremstilling
Etableringen af botilbuddet står foran den politiske behandling af skema A, der fastlægger den økonomiske ramme for det videre samarbejde med Ballerup Boligselskab om etableringen 33 boliger til voksne med særlige behov efter almenboliglovens § 105. Derved etableres 12 ekstra boliger i forhold til kapaciteten i de tre nuværende bofællesskaber.
Forarbejderne til det kommende dagtilbud foregår parallelt med planerne for botilbuddet. Økonomien for dagtilbuddet skal derfor fastlægges samtidigt med behandlingen af skema A for botilbuddet.
Bo- og dagtilbuddet gennemføres bevillingsmæssigt som to adskilte byggesager, men med Domea.dk som forretningsfører på begge sager.
Botilbuddet
Skema A behandlingen fastlægger projektets videre økonomi ud fra følgende parametre; det bebyggede areal – fordelt på bolig og serviceareal og rammebeløbet for opførelse af støttet byggeri, der i 2018 er på 28.900 kr. pr. m2.
Huslejen for de enkelte lejligheder beregnes ud fra et bruttoareal udgjort af lejlighedernes størrelse inkl. andel af fællesareal og andel af gangareal.
Ifølge BBR instruksen fordeles gangarealer efter fordelingsnøglen 50/50 mellem bolig og service, men det kan ændres ved en beslutning i Kommunalbestyrelsen.
Administrationen indstiller, at fordelingen ændres til en 35/65 fordeling således, at boligerne belastes mindst muligt arealmæssigt. Derved bliver det muligt at holde en lavere husleje.
Servicedelen er Ballerup Kommunes areal, som indrettes til depoter, vaskerum og personalefaciliteter. Ved ændring af BBR fordelingsnøglen til 35/65 tillægges servicearealerne ekstra 15 pct. af gangarealerne i forhold til standardfordelingen. Herved påtager Ballerup Kommune sig en større driftsomkostning mod at sikre en fordelagtig husleje for boligerne.
Husleje
Af huslejeberegningerne fremgår det, at den årlige leje forventes at blive 1.274 kr. pr. m2. Hertil kommer betaling af el, vand og varme på ca. 200 kr. pr. m2. Boligerne ligger i spændet mellem 50-75 m2 (brutto) og den gennemsnitlige lejlighedsstørrelse er 62 m2 brutto.
Den månedlige leje i en bolig på 62 m2 forventes at blive omkring 6.550 kr. samt ca. 1.000 kr. i forbrug. Samlet husleje på ca. 7.550 kr.
Dagtilbuddet
Etableringen af dagtilbuddet sker som et kommunalt servicetilbud.
Der blev tidligere, på møde den 28. august 2017 i Kommunalbestyrelsen, bevilget en første anlægsbevilling på 9,9 mio. kr. Denne økonomiske ramme har Domeas bygherrerådgiver udfordret.
Administrationen arbejder derfor på et nyt oplæg til etablering af dagtilbuddet og heraf anmodning om en ny anlægsbevilling. I denne proces indgår dialog med bygherrerådgiver om muligheder for tilpasning af dispositionsforslaget for dagtilbuddet.
Anlægsbevillingen behandles i et særskilt punkt.
Businesscase
Vedtagelsen af skema A for botilbuddet og fastsættelse af økonomien for dagtilbuddet har betydning for den samlede økonomi for hele Projekt Multihus.
Dette giver anledning til en revision af de økonomiske forudsætninger for investeringen i ejendommen, og derfor forelægger administrationen som en del af skema A behandlingen en revideret businesscase for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Overordnet tidsplan
Skema B forventes at blive behandlet i juni 2019. Byggeriet forventes påbegyndt omkring august 2019 og forventes klar til ibrugtagning medio 2020, hvilket er et halvt år senere end tidligere forventet.