7. Ny klinikstruktur i Tandplejen
Sagsnr.: 2012-5874
Dok.nr.: 2012-62825
Sundheds– og Forebyggelsesudvalget den 13. marts 2012 Punkt 9
Sammendrag
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget behandlede på mødet den 13. marts 2012 forslag om, at Tandplejen i Ballerup Kommune omlægges til en ny klinikstruktur med fire distriktsklinikker. Udvalget ønskede i forbindelse med drøftelse af sagen en belysning af en mobilløsning, herunder udgifter og erfaringer fra andre kommuner der har en sådan.
Mobilløsning er undersøgt, ligesom det er undersøgt hvilke erfaringer andre kommuner har med kliniksammenlægninger og dets mulige betydning for udeblivelser fra besøg i tandplejen.
Baggrund
Med baggrund i Servicestrategi og aftale om budgettet for 2012, punkt 4.2, er der gennemført en analyse af Ballerup Kommunes tandplejes fremtidige dimensionering og organisering, herunder mulige besparelser på renovering og drift ved samling af tandplejen på færre og større klinikker.
Sagsfremstilling
En analyse af tandplejen viser, at skal den nuværende klinikstruktur på skolerne videreføres, er der et estimeret behov for investeringer i renovering/ombygning på i alt ca. 12 mio. kr. i perioden 2013-2020.
Analysen viser endvidere, at der ved omlægning af klinikstrukturen er et estimeret besparelsespotentiale på driften ligeledes på ca. 12 mio. kr. i perioden 2013-2020 og herefter et årligt besparelsespotentiale på driften på ca. 1,4 mio. kr.
På den baggrund er der udarbejdet forslag til ny klinikstruktur på skolerne, hvor de ni klinikker reduceres til fire distriktsklinikker i Ballerup Nord, Ballerup Midt, Skovlunde og Måløv.
Den ny klinikstruktur kan tillige medføre en mindre sårbar drift ved tandplejepersonalets fravær, udvidede åbningstider og bedre kontakt mellem tandplejepersonale og forældre til skolebørnene.
Den ny klinikstruktur kan øge risikoen for, at sårbare børn fra skoler uden tandklinik udebliver fra tandbehandling. Erfaringerne fra andre kommuner viser, at sammenlægningerne ikke betyder et frafald af patienter eller et større frafald.
Erfaringerne med en mobilløsning er undersøgt og konklusionen er, at enkelte kommuner synes, at en busløsning kan være en god løsning i deres tandpleje, men langt de fleste har fravalgt en sådan løsning eller har nedlagt den efter at have benyttet den i en periode. Som det fremgår af bilaget er mobilløsning dels dyr i anskaffelse, dels skal der afholdes ekstra driftsudgifter til den løbende drift af bussen, samt bemanding med chauffør.
En mobilløsning kan ud fra de indhentede erfaringer og det forventede omkostningsniveau ikke anbefales. Anbefalingen skal ligeledes ses i lyset af at kommunernes øvrige erfaringer med at gennemføre sammenlægninger ikke viser behovet for en mobilløsning.
Økonomiske konsekvenser og finansiering
Fastholdelse af den nuværende struktur med ni klinikker vil fordre samlede anlægsudgifter i perioden 2013-2020 på i alt ca. 12 mio. kr., som på nuværende tidspunkt ikke er indarbejdet i anlægsbudgettet. Til sammenligning vil en omlægning af klinikstrukturen til fire klinikker ligeledes fordre samlede anlægsudgifter i perioden 2013-2020 på i alt ca. 12 mio. kr. – dog med en anden fordeling over årene.
Til gengæld vil en omlægning til fire klinikker bidrage med driftsmæssige besparelser i perioden 2013-2020 på i alt ca. 12 mio. kr. hvorfor forslaget over perioden 2013-2020 stort set vurderes at være udgiftsneutralt.
Efter 2020 forventes en blivende besparelse på driftsudgifterne på årligt ca. 1,4 mio. kr.
Dette skal ses i forhold til de nuværende årlige udgifter til den kommunale tandpleje (ekskl. ældretandplejen) på godt 19 mio. kr.
Såfremt der ønskes en mobilløsning skal der forventes en etableringsinvestering (køb af bus, tilslutning af el/vand/it ved fire klinikker) på minimum 1,7 mio. kr., samt årlige driftsudgifter på ca. 300.000 kr. (løn til chauffør, driftsudgifter til bus, garageleje).
Bilag
2012-63982 - Notat om andre kommuners erfaringer med sammenlægninger, udeblivelser og mobilløsning
2012-70102 - Erfaringer om andre kommuners erfaringer med mobilløsning
Beslutningen træffes af
Sundheds – og Forebyggelsesudvalget
Indstilling
Center for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, at
A)
Der arbejdes videre med forslag til ny klinikstruktur i Tandplejen med fire distriktsklinikker, og den mobile løsning indgår ikke i den fremtidige tandplejestruktur.
B)
Der fremlægges et mere konkret forslag til placering af de fremtidige klinikker og i dette skal anlægsudgifter forbundet med ny klinikstruktur kvalificeres yderligere.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 17.04.2012 Punkt 7
Indstillingen godkendt
med denne bemærkning:
Forslaget om ny klinikstruktur i Tandplejen fortsat indgår i behandlingen af forslaget til budget 2013.
