Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal godkende at rykke anlægsprojekter tilbage fra 2022 til 2021, som tidligere er blevet udskudt ved budgetopfølgningerne og ved beslutninger i Kommunalbestyrelsen, da det har vist sig ikke at være hensigtsmæssigt at lave udskydelserne.

Baggrund

Anlægsprojekterne, der i forbindelse med budgetopfølgningerne og ved beslutninger i Kommunalbestyrelsen er udskudt fra 2021 til 2022, er en del af bruttoanlægsrammen i det vedtagne budget for 2021. Ved at udskyde projekterne til 2022, kommer de imidlertid også til at indgå i opgørelsen for bruttoanlægsrammen for budget 2022. Det betyder derfor, at projekterne bliver talt med i begge anlægsrammer, hvilket er uhensigtsmæssigt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har bl.a. i forbindelse med første og anden budgetopfølgning udskudt anlægsprojekter fra 2021 til 2022 for samlet 29,1 mio. Det har vist sig ikke at være hensigtsmæssigt at rykke projekterne fra 2021 til 2022, da de var en del af det vedtagne budget for 2021 og dermed kommunens samlede anlægsramme for 2021 på daværende tidspunkt. Ved udskydelse bliver de igen en del af budget 2022 og derfor også en del af anlægsrammen for budget 2022. På den måde bliver de samme anlægsprojekter talt med to gange i forbindelse med opgørelsen af anlægsrammen.

Derfor indstiller direktionen at rykke anlægsprojekterne tilbage til budget 2021.

En oversigt over de konkrete anlægsprojekter kan ses i bilag.