Sammendrag

Hermed forelægges opfølgende sag for Økonomiudvalget om merforbrug på bevillingsrammen Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46) i Center for Børne- og Ungerådgivning.

Forventningen er på nuværende tidspunkt, at området vil komme ud af 2021 med et nettomerforbrug på ca. 20 mio. kr. og et merforbrug på ca. 26 mio. kr. på myndighedsområdet ved regnskab 2021. Denne sag adresserer forventningen til merforbruget i 2022 og indledende forslag til, hvordan det kan håndteres.

Sag om selve budgetoverskridelsen i 2021 er forelagt på seneste møde i Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget. Begge udvalg har desuden fået forelagt et udkast til en handleplan på området.

Baggrund

Økonomiudvalget er blevet orienteret om første udkast til handleplan i Center for Børne- og Ungerådgivning, samt forventningen til merforbruget i 2022. Umiddelbart er det administrationens vurdering, at merforbruget på myndighedsdelen i 2022 vil være vokset til 29-34 kr. mod 26 mio. kr. i 2021.

Administrationen forventer at imødegåelse af udfordringerne på området vil kræve omfattende tiltag og at det er ikke realistisk, at Center for Børne- og Ungerådgivning kan bære hele udfordringen alene.

Sagsfremstilling

Administrationen forventer et merforbrug på 29-34 mio. kr. i 2022 på bevillingsrammen Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46) i Center for Børne- og Ungerådgivning.

Et sådan merforbrug vil alt andet lige medføre, at det ikke vil være muligt at overholde kommunens økonomiske strategi, for så vidt angår målet om overholdelse af servicerammen. Dette betyder samtidig, at der vil være en forøget risiko for, at kommunen kan blive sanktioneret, hvis kommunerne under et ikke overholder økonomiaftalen i 2022.

Det forventede merforbrug i Center for Børne- og Ungerådgivning i 2022 udgør op mod 20 pct. af det samlede budget på området. Det vil derfor ikke være muligt for Center for Børne- og Ungerådgivning at tilpasse så store merudgifter inden for et enkelt budgetår.

Det er vurderingen, at handleplanen i Center for Børne- og Ungerådgivning i første omgang skal reducere udgifterne i 2022 med 8 mio. kr. Herudover anbefales det, at 12 mio. kr. i 2022 findes på tværs af hele kommunen, således at andre områder medfinansierer en del af udfordringen i det første år, jf nedenstående punkter. De sidste ca.10 mio. kr. afventer første budgetopfølgning og kan muligvis finansieres via mindreforbrug på centrale konti.

• Vurderet ansættelsesstop i administrationen. Vurderingen foretages ud fra en konkret vurdering af konsekvensen på fortsat sikker drift, overholdelse af lovkrav m.m.

• Ved stillinger, der ikke er omfattet af ansættelsesstoppet indføres to måneders karensperiode for genbesættelse af ledige stillinger, dog er der undtagelser på primært institutions-, skole- og ældreområdet, således at sikker drift kan opretholdes også uden en modgående uhensigtsmæssig stigning i vikarudgifterne.

• Midlertidig indefrysning af overførsler fra 2021 til 2022. Overførslerne kan ikke anvendes i budget 2022 (hindring af opdrift på servicerammen). Dog kan der være områder, hvor det efter en konkret vurdering viser sig at være nødvendigt at frigive overførslen.

• Opbremsning af indkøb af varer og tjenesteydelser i første kvartal 2022. Der foretages en lokal vurdering, så sikker drift opretholdes. 

• Enkelte serviceudvidelser i den politiske aftale om budget 2022 udskydes til den 1. juli 2022 eller den 1.1.2023, jf. indstillingspunkterne.

• Der iværksættes en analyse af, hvilke enkeltområder, hvor Ballerup Kommuner køber væsentligt mere ind end andre kommuner, og hvor der dermed kan ske en reduktion i indkøbet i resten af 2022. Økonomiudvalget forelægges forslag til opbremsning på februarmødet.

Det er administrationens vurdering, at ovennævnte forslag vil kunne reducere servicedriftsudgifterne i 2022 med omkring 10 mio. kr.

I 2023 og frem skal handleplanen i Center for Børne- og Ungerådgivning reducere forbruget med yderligere 2 mio. kr., så området selv over en to-årig periode har leveret en tredjedel af løsningen på udfordringen.