Sammendrag
Første budgetopfølgning for 2023 for Sundheds- og Ældreudvalget forelægges til godkendelse. Budgetopfølgningen vil indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede budgetopfølgning, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
På driftsbudgettet inden for servicerammen forventes der et merforbrug på 22,9 mio. kr. med udgangen af 2023. Merforbruget relaterer sig blandt andet til overførslen fra 2022 til 2023 for de decentrale enheder, Denne udgør -13,2 mio. kr., som indgår som budgetreduktion i denne budgetopfølgning.
På driftsbudgettet uden for servicerammen forventes der et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. med udgangen af 2023.
Forventningerne til anlægsområdet er et aktuelt forventet forbrug på ca. 5,3 mio. kr., hvilket svarer til et forbrug på ca. 27 pct.
Baggrund
I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2024, budgetopfølgningerne 2023 og regnskabsaflæggelsen 2022 skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2023 tre gange årligt.
Udvalgets bevillingsrammer på driftsområdet
- 51.52 Tilbud til ældre pensionister
- 51.56 Sundhed og forebyggelse
Udvalgets bevillingsramme på anlægsområdet
- 51.99 Sundheds- og Ældreudvalget
Sagsfremstilling
Administrationen har udarbejdet første budgetopfølgning på drifts- og anlægsområdet for Sundheds- og Ældreudvalget. Det samlede driftsbudget bliver reduceret med 13,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2023. Med de korrektioner der er i denne sag, forventes der et merforbrug på 20,4 mio. kr. med udgangen af 2023.
I det følgende beskrives forventningerne til driftsbudgettet inden for servicerammen og uden for servicerammen samt på anlægsområdet.
Forventningerne til driftsbudgettet inden for servicerammen
Efter de foreslåede korrektioner forventes der et merforbrug på 22,9 mio. kr. med udgangen af 2023, jf. tabel 1 (kolonne 6). Korrektionerne uddybes i tabel 4 og består primært at overført merforbrug fra 2022 for plejehjem og hjemmepleje.
Tabel 1. Inden for servicerammen - resultat af første budgetopfølgning af driftsbudgettet for Sundheds- og Ældreudvalget
(1.000 kr.) |
Oprindeligt
budget
2023 |
Korrigeret
budget pr.
28/11-22 |
Korrektioner
ved første
budget-
opfølgning
2023 |
Forslag
til nyt
budget pr.
24/4-23
inkl.
overførsler |
Forventet
forbrug
pr.
31/12-23 |
*)
Afvigelse |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6)=
(5)-(4) |
I alt |
637.115 |
634.293 |
-13.376 |
620.917 |
643.828 |
22.911 |
som fordeler sig
således: |
|
|
|
|
|
|
51.52
Tilbud til ældre
pensionister |
521.567 |
520.701 |
-16.571 |
504.130 |
524.861 |
20.731 |
51.56
Sundhed og
forebyggelse |
115.548 |
113.592 |
3.195 |
116.787 |
118.967 |
2.180 |
*) + = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter
Særlige budgetmæssige udfordringer på driftsbudgettet inden for servicerammen
- 51.52 Tilbud til ældre pensionister
De decentrale enheder (hjemmepleje og plejehjem) forventer, at 2023 ender med et merforbrug på 10,3 mio. kr. Det skal ses i sammenhæng med, at samme enheder får reduceret deres budget med 13,2 mio. kr., når overførslen fra 2022 bliver indarbejdet. Dermed forventes det, at merforbruget samlet set bliver reduceret i løbet af 2023 og de udfordrede enheder har alle en handleplan hertil.
På de centrale budgetposter forventes samlet set et merforbrug på 10,4 mio. kr. Dette indeholder en række små mer- og mindreforbrug. De største afvigelser er:
- Forventet merforbrug på køb af privat og kommunalt leveret hjemmehjælp på 8,1 mio. kr. Dette skyldes et stigende behov for hjemmepleje. Derfor er der behov for et skærpet blik på visitationspraksis og afregningstakster. Det forventede merforbrug er behæftet med en vis usikkerhed, da timeprisen skal opdateres og da der er mange måneder tilbage af året, hvor der sker en regulering.
- Forventet merforbrug på ansættelse af SOSU-elever på 3,3 mio. kr., selvom der med Aftale om budget 2023 er tilført midler. Det skyldes, at flere og flere elever får voksenløn og et øget optag.
- 51.56 Sundhed og forebyggelse
Der forventes et merforbrug på 3 mio. kr. vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Ballerup og andre kommuner oplever stigende udgifter. Det er ikke muligt at få cpr.numre på de borgere, der får hjælp, fordi regionen er ved at skifte fra et registreringssystem til et andet. Administrationen vil forsøge at få nedbragt udgifterne ved i samarbejde med de praktiserende læger at få flere borgere over i kommunens egne træningstilbud eller holdtilbud hos private fysioterapeuter frem for individuelle tilbud hos de private.
Udgifter til energi
Det er endnu for tidligt at opgøre eventuelt forventede merudgifter til energi i 2023, men området følges tæt.
Forventningerne til driftsbudgettet uden for servicerammen
Efter de foreslåede korrektioner forventes der et mindreforbrug med udgangen af 2023 på 2,4 mio. kr., jf. tabel 2 (kolonne 6).
Tabel 2. Uden for servicerammen - resultat af første budgetopfølgning af driftsbudgettet for Sundheds- og Ældreudvalget
(1.000 kr.) |
Oprindeligt
budget
2023 |
Korrigeret
budget pr.
28/11-22 |
Korrektioner
ved første
budget-
opfølgning
2023 |
Forslag
til nyt
budget pr.
24/4-23
inkl.
overførsler |
Forventet
forbrug
pr.
31/12-23 |
*)
Afvigelse |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6)=
(5)-(4) |
I alt |
235.070 |
235.070 |
0 |
235.070 |
232.719 |
-2.351 |
som fordeler sig
således: |
|
|
|
|
|
|
51.52
Tilbud til ældre
pensionister |
7.227 |
7.227 |
0 |
7.227 |
5.839 |
-1.388 |
51.56
Sundhed og
forebyggelse |
227.843 |
227.843 |
0 |
227.843 |
226.880 |
-963 |
*) + = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter
Særlige budgetmæssige udfordringer på driftsbudgettet uden for servicerammen
Der er ingen udfordringer uden for servicerammen. Det forventede mindreforbrug skyldes færre udgifter til personlige tillæg til borgere samt større statsrefusion af særligt dyre enkeltsager end budgetteret.
Forventningerne til anlægsområdet
Forventningerne til anlægsområdet er et aktuelt forventet forbrug på ca. 5,3 mio. kr. hvilket svarer til et forbrug på ca. 27 pct. Der vil hen imod anden budgetopfølgning blive taget stilling til, om der er projekter, som skal udskydes til efterfølgende budgetår.
Udvalget skal være opmærksom på, at Centrene for By og Miljø samt Ejendomme varetager projektledelsen af en række anlægsprojekter på Socialudvalgets område.
Tabel 3. Resultat af første budgetopfølgning på anlægsområdet for Sundheds- og Ældreudvalget
(1.000 kr.) |
Aktuelt
rådighedsbeløb
2023 |
Aktuelt
forbrug
2023 |
Årets
forventede
forbrug
2023 |
Afvigelse |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(3)-(1) |
I alt |
19.733 |
358 |
5.324 |
-14.409 |
*) + = merforbrug
- = mindreforbrug
Note: "Aktuelt rådighedsbeløb efter anlægsrul 2023" - anlægsrullet fra 2022 til 2023 behandles af Kommunalbestyrelsen i særskilt sag på mødet den 24. april 2023.
BUDGETKORREKTIONER VED DENNE BUDGETOPFØLGNING
Tabel 4. Korrektioner (samlet i hovedpunkter) ved første budgetopfølgning 2023 på driftsbudgettet for Sundheds- og Ældreudvalget
(1.000 kr.) |
Inden for
servicerammen |
Uden for
servicerammen |
I alt |
1. Demografi (51.52) |
-1.333 |
0 |
-1.333 |
2. Overførsler fra 2022 til 2023 (51.52 og 51.56) |
-12.824 |
0 |
-12.824 |
3. Udskudte leverancer (51.52 og 51.56) |
2.137 |
0 |
2.137 |
4. Øvrige ændringer (51.52 og 51.56) |
-1.356 |
0 |
1.356 |
I alt |
-13.376 |
0 |
-13.376 |
Note: Tabellen er en manuel opsummering af korrektionerne.
Uddybning af korrektionerne i tabel 4
Udvalgets område efterreguleres for den demografiske udvikling, jf. seneste befolkningsprognose.
- Ad. 2. Overførsler fra 2022 til 2023
Der overføres 0,7 mio. kr. som mindreforbrug på centrale afdelinger, samt et merforbrug på 13,5 mio. kr. på decentrale afdelinger.
- Ad. 3. Udskudte leverancer
Der overføres 0,9 mio. kr. i vedrørende Kompetence på demensområdet, 0,3 mio. kr. vedrørende Pårørendevejleder, 0,3 mio. kr. vedrørende Initiativer i sundhedsreformen, 0,2 mio. kr. vedrørende Implementere nye sundhedspolitik og 0,4 mio. kr. vedrørende Sundhedsklyngerne.
Herunder flyt af budget til pc'ere og licenser til ramme 60.62 Den centrale administrative funktion, Digitalisering og Forretningsudvikling samt afledt drift og egne omplaceringer.
Konsekvens for budgetårene 2024-2027
For budgetårene 2024-2027 vil konsekvensen være, at budgettet skal
- Reduceres med 1,4 mio. kr. i 2024-2027.
Yderligere deltagelse på mødet
På Sundheds- og Ældreudvalgets møde deltager specialkonsulent Michael Nygaard fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.