Sammendrag

Med denne sag forelægges Center for Børne- og Ungerådgivnings forventninger til forbruget på det specialiserede børne- og ungeområdet i 2025. Samtidig forelægges den rapportskabelon, der vil danne baggrund for opfølgningen på økonomien i 2025.

Baggrund

Med Aftale om Budget 2024 blev der vedtaget en rammebesparelse på det specialiserede børne- og ungeområde. Blandt andet på den baggrund blev der sat et arbejde i gang med at omstille indsatserne på det specialiserede børne- og ungeområde.

Med Aftale om Budget 2025 er det vedtaget at indfase denne omstilling langsommere end forudsat i Aftale om Budget 2024 og dermed tilføre hhv. 6 mio. kr. i 2025, 13 mio. kr. i 2026 og 5 mio. kr. i 2027 til området indenfor servicerammen. Udenfor servicerammen er der med Aftale for Budget 2025 tildelt 5,2 mio. kr. til indsatser vedrørende tabt arbejdsfortjeneste.

Sagsfremstilling

For at skabe et så nøjagtigt billede på styringen af økonomien på det specialiserede børne- og ungeområde i 2025, har Center for Børne- og Ungerådgivning udarbejdet en prognose for forbruget i 2025. Med fastlæggelse af budget 2025 vurderer Center for Børne- og Ungerådgivning dermed, at der opnås budgetoverholdelse i 2025 indenfor servicerammen med de forudsætninger, der er omtalt nedenfor. Udenfor servicerammen forventes der et merforbrug på 3 til 6 mio. kr i 2025.  De samlede forudsætninger for Budget 2025 fremgår af vedlagte bilag. 

Prognosen for forbruget i 2025 danner dermed grundlaget for dialogen under den løbende opfølgning, som udvalget præsenteres for ved hver budgetopfølgning.

Det samlede budget for 2025 til forebyggende, foregribende og indgribende indsatser på det specialiserede børneområde udgjorde i Aftale om Budget 2024 163,8 mio. kr. indenfor servicerammen. I Aftale om Budget 2025 udgør det samlede budget tilsvarende 171,0 mio. kr. indenfor servicerammen. Alle beløb er pris og løn fremskrevet til 2025 niveau for at kunne sammenligne. Forskellen i de to budgetaftaler er illustreret i bilaget for årene 2025-2028.

Det samlede budget for 2025 udenfor servicerammen på det specialiserede børneområde udgjorde i Aftale om budget 2024 20,1 mio. kr. og i Aftale om Budget 2025 udgør det samlede budget 25,3 mio. kr. 

Følgende forudsætninger for prognosen for budget 2025 omfatter det omstillingsarbejde, der blev igangsat i 2024 samt nye indsatser: 

• Der er i 2024 igangsat en omstilling til i højere grad at anvende interne frem for eksterne kontaktpersonforløb, så omkostningerne til forløbene nedbringes. Derudover anvendes i højere grad anbringelser i egen bolig og afløsning i hjemmet (når det fagligt kan begrundes), fremfor dyrere og mindre fleksible løsninger på institutioner. Der er også arbejdet med kontrakter med leverandører, for at sikre kontraktoverholdelse og forhandling af pris og vilkår. Det kan ses at denne omstilling begynder at få en virkning.
• I 2025 fortsætter omstillingen fra 2024. Derudover vil der også i endnu højere grad igangsættes familiebehandlingsforløb internt fremfor eksternt. Der ansættes en forhandlingskonsulent, for at sætte mere skub på kontraktarbejdet. Derudover styrkes den helhedsorienterede indsats i sager med tabt arbejdsfortjeneste og der igangsættes initiativer til det tidlige forebyggende arbejde, som på længere sigt vil understøtte overholdelsen af budgettet.

De væsentligste forudsætninger for at lykkes med budgetoverholdelse i 2025 er samlet set:

• Nedbringelse af antallet af kontaktpersonsager med eksternt køb
• Flere anbringelser på eget værelse fremfor institution
• Arbejde med kontraktoverholdelse - særligt på dagbehandlingsområdet og i sager med aflastning og afløsning
• Nedbringelse af antallet af sager med familiebehandling med eksterne køb
• Styrke en helhedsorienteret indsats i sager med tabt arbejdsfortjeneste.

Ovenstående uddybes nærmere i vedlagte bilag.

Erfaringerne fra 2024 viser, at omstillingen tager længere tid end forudsat, hvorfor der med Aftale om budget 2025 er besluttet en langsommere indfasning af rammebesparelsen på det specialiserede børne- og ungeområde.

På trods heraf må det forventes, at det også i 2025 vil være udfordrende at leve op til budgettet. Dette skyldes især udviklingen i antallet af sager, herunder antallet af sager med tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter. 

Børne- og Skoleudvalget godkendte på møde den 26. november 2024, at udvalget i 2025 skal forelægges en status på udviklingen i aktivitetsniveau og udgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde ifm. de tre årlige budgetopfølgninger. Udkast til rapportskabelon, der vil danne baggrund for opfølgningen på økonomien i 2025, er vedlagt som bilag til sagen (eftersendes).