Sammendrag
Første budgetopfølgning for 2019 og første opfølgning på "Aftale om budget 2019" for Børne- og Skoleudvalget godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2019, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Konsekvensen af første budgetopfølgning for 2019 er, at budgettet på Børne- og Skoleudvalgets samlede bevillingsrammer forøges med 30,560 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019.
Udgifterne inden for servicerammen på udvalgets område forøges med 30,560 mio. kr., mens der ikke er udgifter uden for servicerammen.
Den samlede forøgelse eller reduktion af budgettet skyldes:
- Et merforbrug på udvalgets bevillingsrammer på 1,556 mio. kr.
- Ændringer som følge af ny befolkningsprognose er indarbejdet med 3,844 mio. kr., som beskrevet under "Sagsfremstilling".
- Omplaceringer til og fra andre udvalg giver en reduktion i udvalgets samlede bevillingsrammer på 0,500 mio. kr.
Derudover er der overførsler fra 2017 til 2019 (indefrosne overførsler) og fra 2018 til 2019 på udvalgets bevillingsrammer på i alt 25,660 mio. kr. i 2019, hvilket giver en samlet ændring på udvalgets bevillingsrammer på 30,560 mio. kr.
Baggrund
I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen 2020, budgetopfølgningerne 2019 og regnskabsaflæggelsen 2018" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2019 tre gange årligt og "Aftale om budget 2019" fire gange årligt.
Udvalgets bevillingsrammer
30.30 Folkeskolen
30.31 Sundheds- og tandpleje
30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige
Sagsfremstilling
Administrationen har udarbejdet det forventede regnskab for Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer ved første opfølgning på budgettet for 2019. Konsekvensen er, at budgettet på udvalgets bevillingsrammer forøges med 30,560 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2019. For budgetårene 2020-2023 vil konsekvensen være, at budgettet skal forøges med 1,056 mio. kr. i 2020 stigende til 1,063 mio. kr. i 2023.
Ændringerne har baggrund i følgende forhold:
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning
I 2018 var den specialiserede undervisning presset i forhold til et højt udgiftsniveau, idet tilbuddene bl.a. er blevet dyrere og tyngden hos eleverne større. Denne tendens ser ud til at fortsætte i 2019, og der forventes derfor et merforbrug på ca. 5,0 mio. kr. Merforbruget forventes dog dækket inden for Center for Skoler, Institutioner og Kulturs samlede rammer og vil derfor ikke påvirke nedenstående økonomioversigt.
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet
Det specialiserede børne- og ungeområde er udfordret som følge af stigende udgifter til foregribende og indgribende foranstaltninger. Der er to hovedforklaringer på udgiftsstigningen.
For det første ses en stigning på hjemmebaserede indsatser. Stigningen på de hjemmebaserede indsatser skal ses i sammenhæng med det lavere anbringelsestal samt med et stigende antal underretninger. Stigningen ses tydeligst inden for kontaktpersonordninger, familiebehandling, dagtilbud (behandlingsskole) og aflastning.
For det andet ses stigende gennemsnitspriser. Selvom Fællesskabsmodellen viser et fald i anbringelsestallet, er gennemsnitspriserne steget markant. Årsagen hertil er bl.a. omplaceringer fra familiepleje til døgninstitutioner og ekstratillæg for at fastholde børn/unge på stedet.
Baseret på udgiftsniveauet i 2018 og forbruget i årets første måneder af 2019 vurderes den økonomiske udfordring i størrelsesorden på omkring 15 mio. kr., forudsat at Center for Børne- og Ungerådgivnings handlingsplan lykkes med at nedbringe udgifterne. Ved uændret adfærd fra 2018 til 2019 ville den økonomiske udfordring være i størrelsesordenen 23 mio. kr., hvilket handleplanen nedbringer til 15 mio. kr. Center for Børne- og Ungerådgivning har siden efteråret 2018 arbejdet målrettet med handlinger for nedbringelse af udgiftsniveauet. Fx genforhandling af de dyreste kontrakter, ekstraordinær sagsgennemgang og omlægning af tilbud. Området følges tæt. Ved første budgetopfølgning indarbejdes derfor alene tekniske korrektioner til budgettet.
Opfølgning på "Aftale om budget 2019"
Endvidere forelægges første opfølgning på "Aftale om budget 2019" på Børne- og Skoleudvalgets område til orientering.
