Sammendrag
Årsbudget 2018 og overslagsårene 2019-2021 for Ballerup Kommune forelægges til godkendelse.
Efter førstebehandlingen af budgetforslaget er der i andenbehandlingen indarbejdet justeringer af virkningerne af lov- og cirkulæreprogrammet, en opdatering af indtægtsprognosen og konsekvenserne af det justerede skøn over udgifterne til flygtninge. Endelig er den politiske aftale om budget 2018 indarbejdet.
Med budgetforslaget opfylder Ballerup Kommune pejlemærkerne i den justerede økonomiske strategi.
Baggrund
Ifølge den af Økonomiudvalget godkendte tidsplan for budgetlægningen skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i oktober 2017 have budgetforslaget til anden behandling. Den 28. august 2017 førstebehandlede Kommunalbestyrelsen det foreliggende budgetforslag og lod det overgå til anden behandling.
Sagsfremstilling
Efter førstebehandlingen af budgetforslaget er der i andenbehandlingen indarbejdet justeringer af virkningerne af lov- og cirkulæreprogrammet, en opdatering af indtægtsprognosen samt konsekvenserne fra tre kommunalbestyrelsesmøder. Endelig er den politiske aftale om budget 2018 indarbejdet.
Alt i alt er driftsbudgettet i forhold til førstebehandlingen øget med 13,8 mio. kr. i 2018, 8,2 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. i 2020 samt endeligt reduceret med 4,6 mio. kr. i 2021.
Ligeledes er anlægsbudgettet justeret med investeringerne fra den politiske aftale. Ændringen på anlægsbudgettet fordeler sig med en stigning i udgifterne på 55,7 mio. kr. i 2018, 10,2 mio. kr. i 2019, 43,2 mio. kr. i 2020 samt en nedjustering af budgettet på 5 mio. kr. i 2021.
Samtlige ændringer er indarbejdet i Økonomibilag nr. 8 med Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2018 samt vejledende budgetoverslag for årene 2019-2021.
I budgetforslaget lægges der op til en uændret udskrivningsprocent på 25,5 og til, at Ballerup Kommune vælger statsgaranti for 2018.
Allerede ved budgetvedtagelsen frigives en række anlægsbevillinger. Det drejer sig om projekter, som
- Allerede er behandlet grundigt på udvalgsmøder
- Er specifikt beskrevet i budgetaftalen
- Er af en begrænset størrelse.
Projekterne er anført med en * i investeringsoversigten.
Formålet med den hurtige frigivelse af anlægsbevillingerne er, at projekterne hurtigere kan påbegyndes og samtidig letter den politiske og administrative behandling af sagerne.
Følgende anlægsbevillinger foreslås frigivet med vedtagelsen af budgettet:
- Projekt nr. 510006 Legeplads og parkering ved Valhalla i Skoven 1,5 mio. kr.
- Projekt nr. 510011 Legepladser - efterslæb 0,5 mio. kr.
- Projekt nr. 301015 It i folkeskolen 6,3 mio. kr.
- Projekt nr. 301021 Brugerportalen AULA 0,99 mio. kr.
- Projekt nr. 652002 IT-Forsyningen I/S - anlæg 2,097 mio. kr.
- Projekt nr. 652005 Bredbåndsprojekt 2,18 mio. kr.
- Projekt nr. 222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen 1 mio. kr.
- Projekt nr. 222958 Malmparken Busbetjening 2,1 mio. kr.
- Projekt nr. 020271 Toilet i Skovlunde Bypark 0,25 mio. kr.
- Projekt nr. 020272 "Hæng ud"-sted på Baltorpplænen 0,17 mio. kr.
- Projekt nr. 031336 Gulv til basketball i Ballerup Super Arena 0,4 mio. kr.
- Projekt nr. 050001 Reparation af taget på Parkskolen 3,2 mio. kr.
- Projekt nr. 222961 Belysning på Harrestrupstien 0,7 mio. kr.
Tilføjet efter Økonomiudvalgets møde den 2. oktober 2017
På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning er følgende bilag blevet tilrettet:
Økonomibilag nr. 7 om Forslag til budget 2018-2021
Økonomibilag nr. 8 om Økonomiudvalgets forslag til budget 2018-2021
Investeringsoversigten 2017-2021
Økonomisk oversigt til Aftale om budget 2018
Derudover er tallene under sagsfremstillingen for så vidt angår afsnittene om driftsbudgettet og anlægsbudgettet faktuelt tilrettet.