11. Bygningsvedligeholdelse 2010, projekt nr. 1906, 2217, 3097, 4014 og 5702 - anlægsbevilling
Sagsnr.: 2009-39029
Dok.nr.: 2009-168629
Resumé
I efteråret blev der aflagt regnskab for bygningsvedligeholdelse 2006 og 2007. Budgettet balancerede, men der er del planlagte opgaver, der ikke er blevet udført som følge af den massive mængde akutopgaver. Den samme problematik gør sig gældende for 2008-2009.
Opgaveporteføljen, der mangler at blive udført, er nu revurderet i forbindelse med bygningsvedligeholdelse 2010, og størrelserne på akutpuljerne er revurderet.
Med udgangspunkt i bygningssynene samt ovenstående betragtninger, er der udarbejdet en plan for bygningsvedligeholdelse 2010. De overordnede rammer herfor er netop godkendt i Økonomiudvalget, og de respektive fagudvalg bedes godkende de prioriterede arbejder under eget udvalg.
Samtidig søges det samlede afsatte budget på 44,916 mio. kr. frigivet.
Redegørelse
Gennem de seneste år er der forekommet en stadig stigende mængde af planlagte vedligeholdelsesarbejder, der er blevet udskudt eller ikke nået udført i det budgetår de er besluttet. Den primære årsag er en voldsom stigning i mængden af akutte skader og følgeskader på såvel konstruktioner som installationer, dog særligt sidstnævnte. Denne udvikling har været præsenteret løbende i statusnotater til Økonomiudvalget tidligere på året.
Akutte arbejder har ”opbrugt” de planlagte arbejders budget og det samlede regnskab har balanceret ved at udskyde planlagte arbejder. De udskudte arbejder er ikke flyttet ud til omprioritering, men er forsøgt udført over følgende års akut-pulje. Dette har vist sig ikke har været muligt på grund af den eksplosive mængde af akutte skader.
Det vil sige, at akutpuljen både har dækket reelle akut opståede forhold i budgetåret, men ligeledes tilfælde af ikke udførte arbejder fra foregående år. Effekten af den ”rullede” mængde opgaver har en ekstrem udvikling, da mængden af akutte skader er eksploderet, efterslæbet stadig er til stede og budgetterne højst er stagnerende. Se bilag 1.
Det er således nødvendigt at øge budgettet til akutopgaver, så det i mindre grad end i dag bliver nødvendigt at udskyde planlagte opgaver.
Ved aflæggelse af regnskabet for bygningsvedligeholdelse 2006-2007, som i øvrigt balancerer, kan der således konstateres udskudte ”planlagte arbejder” for ca. 1,5 mio. kr. pr. år. I 2008 og 2009 er problemet endnu større. Årsagerne er primært, som nævnt, ekstremt mange akutte bygnings- og især installationsmæssige opgaver, stor mængde hærværk og øget behov for rådgivning.
Det samlede budget for 2008 og 2009 var allerede forbrugt primo december, til trods for flere planlagte opgaver ikke er udført/igangsat. Der er ligeledes arbejder der p.t. pågår, men som ikke har finansiering på grund af andre akut opståede sager.
I investeringsoversigten er der forudsat udskudt et forbrug på 5 mio. kr. fra budget 2009 til anvendelse i 2010. Dette har således ikke under nogen omstændigheder været muligt at efterkomme som følge af ovennævnte.
Af større udskudte, planlagte arbejder kan nævnes:
Renovering af børnetoiletter (halvdelen af puljen)
Etapevis renovering af taget på Egebjergskolen
Renovering af taget på BFO Rosenknoppen (skimmelrenovering er udført)
Renovering af taget på Rådhuset
Etapevis renovering af facader på Skovlunde Skole
Renovering af facader på Engagergård og Lindbjerggård
Renoveringsarbejder på Musikhuset, Lautrupgård
Støjpuljen 2009
Udskudte arbejder fra 2006-2009 indgår nu i prioriteringen for bygningsvedligeholdelse 2010 og der regnes ligeledes afsat økonomi i dette budget til igangværende arbejder.
Det er vigtigt, at der nu gøres op med udskudte arbejder/budgetter, og at der gøres rent bord i indeværende år. Ligeledes er det nu endnu mere afgørende at nyinvesteringer ikke finansieres over vedligeholdelsesbudgettet, så vedligeholdelsesindsatsen friholdes for udhuling ad den vej.
Prioriteringer for 2010
Puljerne til akutte skader hæves således i 2010, så der afsættes 6 mio. kr. til akutte skader på bygninger og 3 mio. kr. til akutte skader på installationer. Hærværkspuljen hæves til 1,5 mio. kr.
Sideløbende med vedligeholdelsesmidlerne, er der afsat 7 mio. kr. på investeringsoversigten til energibesparende foranstaltninger. Disse midler har en positiv indvirken på vedligeholdelsesbudgettet, idet arbejder som udskiftning af ældre, udtjente installationer, efterisolering, udskiftning af ældre belysning med en hensigtsmæssig tilbagebetalingstid naturligt finansieres over EBF-budgettet og derved aflaster vedligeholdelsesbudgettet.
De planlagte toiletrenoveringer og støjreguleringer, der ikke kunne udføres i 2009, regnes udført i 2010.
De tre større igangværende renoveringsarbejder på Højagerskolen, børnehuset Bispevangen samt BFO Rosenknoppen kan ikke finansieres indenfor budget 2009. Denne finansiering regnes overført til 2010.
Etape 2 på børnehuset Bispevangen, etablering af ventilation i børnehaven samt indvendig renovering udføres i forlængelse af den igangværende renovering, jf. Økonomiudvalgets beslutning i oktober 2009.
Af egne børneinstitutioner, mangler der nu hovedrenovering af børnehuset Lilletoften (nr. 21), børnehuset Lundegården (nr. 26) samt børneinstitutionerne Liljevangsvej (nr. 38-42). Børnehuset Lilletoften foreslås projekteret og opstartet renoveret ultimo 2010/primo 2011, jf. Økonomiudvalgets beslutning i oktober 2009. Renoveringen af børnehuset Lundegården foreslås projekteret i 2010 med henblik på udførelse i 2011.
Af igangsatte arbejder fra 2009, der regnes finansieret over budget 2010, kan nævnes:
Resterende gulvarbejder 2009
Resterende indvendige arbejder på BFO Rosenknoppen
Indeklimaproblemer Brydehusvej 12-14
Indeklimaproblemer på Parkskolen
Facadearbejder på Ellekildegård
Reparation af udvendig belysning ved Rosenlundskolen og Grantofteskolen
Udskiftning af tærede rør på Rosenlundskolen
Se bilag 2, Bygningsvedligeholdelse 2010.
Den samlede anlægssum på 44,916 mio. kr. søges nu frigivet.
2009-154812 - Princip for konsekvens af udskudte arbejder, Bilag 1 – er udsendt
2009-162044 - Bygningsvedligeholdelse 2010 – Planlagte arbejder, Bilag 2 – er udsendt
Sagen afgøres af
Kommunalbestyrelsen
Beslutningsoplæg
Ejendomme foreslår,
at
de respektive fagudvalg godkender foreslåede arbejder under eget udvalg,
at
der meddeles en anlægsbevilling på 4,916 mio. kr. over projekt nr. 1906 Vedligeholdelse øvrige ejendomme,
at
der meddeles en anlægsbevilling på 5 mio. kr. over projekt nr. 2217 Vedligeholdelse af kulturejendomme,
at
der meddeles en anlægsbevilling på 18 mio. kr. over projekt nr. 3097 Vedligeholdelse af skoler,
at
der meddeles en anlægsbevilling på 15 mio. kr. over projekt nr. 4014 Vedligeholdelse af institutioner, og
at
der meddeles en anlægsbevilling på 2 mio. kr. over projekt nr. 5702 Vedligeholdelse af ejendomme i under Sundhed & Forebyggelse.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 12.01.2010 Punkt 11
Indstilles til godkendelse
