Sammendrag
Projekt Bo- og dagtilbud Bybjergvej har været i licitation og der er indgået en betinget kontrakt om opførelse af 33 boliger til voksne med særlige behov samt et dagtilbud.
Sagen orienterer om den kommende politiske beslutningsproces vedrørende den endelige ombygningsøkonomi for botilbuddet (skema B) og den endelige anlægsøkonomi for dagtilbuddet.
Skema b skal behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, og Social- og Sundhedsudvalget orienteres forud.
Baggrund
Bo- og dagtilbud Bybjergvej omfatter etablering af 33 boliger til voksne med særlige behov efter almenboliglovens § 105 samt etablering af et dagtilbud til samme målgruppe.
I marts 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen den foreløbige anskaffelsessum for oprettelse af botilbud Bybjergvej samt anlægsøkonomien for dagtilbuddet. Herefter har projektet været i udbud og der er kommet et licitationsresultat.
Derfor står projektet nu foran den politiske behandling af den endelige anskaffelsessum – dvs. den endelige økonomiske ramme for projektet.
Sagsfremstilling
Etableringen af botilbuddet står foran den politiske behandling af skema b, der fastlægger den endelige økonomiske ramme for det videre samarbejde med Ballerup Boligselskab om etableringen 33 boliger til voksne med særlige behov efter almenboliglovens § 105.
Forarbejderne til det kommende dagtilbud foregår parallelt med planerne for botilbuddet. Økonomien for dagtilbuddet skal derfor fastlægges samtidigt med behandlingen af skema b for botilbuddet.
Bo- og dagtilbuddet gennemføres bevillingsmæssigt som to adskilte byggesager, men er udbudt som én samlet hovedentreprise og med Domea.dk som forretningsfører på begge sager.
Botilbuddet
Skema b behandlingen fastlægger projektets endelige økonomiske ramme ud fra følgende parametre; det bebyggede areal – fordelt på bolig og serviceareal og rammebeløbet for opførelse af støttet byggeri, der i 2018 er på 28.900 kr. pr. m2.
Huslejen for de enkelte lejligheder beregnes ud fra et bruttoareal udgjort af lejlighedernes størrelse inkl. andel af fællesareal og andel af gangareal.
I processen frem mod skema b er der udført kontrolopmålinger af den samlede bygning, og der er som følger heraf sket mindre ændringer i arealopgørelserne, som blandt andet har mindre indvirkninger på huslejen.
Husleje
Af huslejeberegningerne i skema b fremgår det, at den årlige leje forventes at blive 1.314 kr. pr. m2. Hertil kommer betaling af el, vand og varme på 165 kr. pr. m2. Boligerne ligger i spændet mellem 50-75 m2 (brutto) og den gennemsnitlige lejlighedsstørrelse er 62,5 m2 (brutto).
Den månedlige leje i en bolig på 62,5 m2 bliver således 6.844 kr. Hertil kommer forbrugsudgifter på ca. 860 kr. og dermed en samlet gennemsnitlig husleje på 7.704 kr. pr. måned.
Dagtilbuddet
Etableringen af dagtilbuddet sker som et kommunalt servicetilbud.
Kommunalbestyrelsen bevilligede den 28. august 2017 en første anlægsbevilling på 9,9 mio. kr. ex. moms. På Kommunalbestyrelsens møde den 19. marts 2018 blev anlægsbevillingen til dagtilbuddet øget til 18,7 mio. kr.
I forbindelse med licitationsresultatet fra juni 2019 er budgettet for dagtilbuddet udfordret svarende til en overskridelse på 1,3 mio. kr.
Licitationsresultatet for botilbuddet har derimod et overskud på servicearealerne på 300.000 kr., og med baggrund i Ballerup Kommunes tværgående anlægsstyring kan overskuddet på botilbuddets serviceareal overføres til - og dække dele af underskuddet på dagtilbuddet. Ved denne omfordeling nedbringes budgetudfordringen for dagtilbuddet til at udgøre 1 mio. kr.
Kommunalbestyrelsen har efter indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget på møde den 26. august 2019 godkendt en øget anlægsbevilling på 1,0 mio. kr.
Overordnet tidsplan
Efter godkendelse af skema b opstarter byggeriet primo oktober 2019, og forventes at være klar til ibrugtagning ultimo oktober 2020.