Sammendrag
Sagen omhandler yderligere udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet i distrikterne Hedegården, Skovlunde og Skovvejen. Det anbefales, at der i budgetforhandlingerne for 2020, indgår engangsanlægsomkostninger på mellem 12 og 14,5 mio. kr. til de beskrevne udvidelser, dog alt efter valg af model for udvidelse, samt omkostninger til løbende ejendomsdrift og løbende driftsudgifter, herunder løn m.v. Desuden forelægges udtalelser fra forældrebestyrelser og MED-udvalg i distrikterne.
Baggrund
På baggrund af de nuværende og kommende kapacitetsudfordringer i dagtilbud i distrikterne Hedegården, Skovlunde og Skovvejen, har administrationen iværksat en undersøgelse af mulighederne for at udvide kapaciteten. Der er allerede iværksat udvidelser i distrikt Skovvejen (Isbjerget ved Børnehuset Nordpolen) og i distrikt Skovlunde (Støberiet på Torvevej), og det er besluttet at merindskrive i distrikt Hedegården (pavillon i Birkegården).
Kommunalbestyrelsen har sendt en række forslag til udtalelse i forældrebestyrelserne i de berørte distrikter. Efterfølgende er en række af forslagene konkretiseret og udbygget med henblik på at tilvejebringe et politisk beslutningsgrundlag. De præsenteres i denne sag.
Sagsfremstilling
Forældrebestyrelserne i dagplejen og distrikterne Hedegården, Skovlunde og Skovvejen har fået mulighed for at udtale sig i forhold til en række forslag til at øge pladskapaciteten i dagtilbuddene. Disse forslag blev behandlet i Kommunalbestyrelsen i august 2019. Der er indkommet udtalelser fra bestyrelserne i alle distrikter, samt fra MED-udvalgene i Hedegården og Skovvejen.
Udtalelserne forholder sig specifikt til udfordringerne i eget distrikt. Der påpeges en række udfordringer ved mere eller mindre midlertidige løsninger i forhold til økonomi, bygninger og ledelse. Det er gennemgående, at der ønskes langsigtede løsninger på kapacitetsudfordringerne, og at bestyrelser og MED-udvalg ønsker at blive inddraget i disse løsninger.
Der peges specifikt på følgende løsninger:
- En sammenbygning og opgradering af Børnehuset Birkegården
- Sammenbygning og modernisering af Lundegården
- Et nyt børnehus, som kan rumme hele Nord- og Sydpolen
- Etablering af en eller flere nye børnehuse i distrikt Skovlunde.
Udtalelserne fra forældrebestyrelser og MED-udvalg er vedhæftet sagen tillige med en oversigt over indholdet. Det anbefales, at udtalelserne tages til efterretning.
Efter sidste behandling af sagen, er der udarbejdet mere konkrete forslag til at udvide kapaciteten. Det drejer sig om:
- Etablering af udflytterbørnehave i Villa Blide med udgangspunkt i distrikt Skovlunde, - kapacitetsøgning i distriktet: 36 vuggestuepladser eller 60 børnehavepladser
- Ombygning af Børnehuset Lundegården, distrikt Skovvejen, - kapacitetsøgning i distriktet: 12 vuggestuepladser
- Udbygning med en ekstra skovgruppe i Børnehuset Valhalla, distrikt Skovvejen - kapacitetsøgning i distriktet: 20 børnehavepladser
- Flytning af specialgruppen fra Børnehuset Globen, distrikt Hedegården, til Børnehuset Søndergård - kapacitetsøgning i distriktet: 12 vuggestuepladser og 20 børnehavepladser.
De praktiske og økonomiske forhold omkring ovenstående er beskrevet i vedlagte bilag. Samlet set er det en engangsanlægsinvestering på mellem 12 og 14,5 mio. kr. alt efter valg af løsning samt en løbende forøgelse af driftsudgifterne til løn m.v. på ca. 4,5 mio. kr. årligt. Heraf udgør ejendomsdrift ca. 1,5 mio. kr. (el, varme, rengøring mv. samt løbende tabte lejeindtægter) og udgifter til personale udgør ca. 3 mio. kr., da nogle af forslagene kræver ekstra bemanding.
Center for Skoler, Institutioner og Kultur vurderer, at hvis samtlige fire forslag realiseres, så vil de nuværende kapacitetsudfordringer med den nuværende kendte udvikling i børnetallet være løst frem til ca. udgangen af 2020. Det er vurderingen, jf. befolkningsprognosen samt den nuværende udvikling, at der særligt i Skovlunde ses en yderligere stigende tilgang af børn til børnehusene i distriktet. For distrikterne Hedegården og Skovvejen er der noget mere usikkerhed i forhold til den kommende udvikling.
Det anbefales derfor, at der i budgetforhandlingerne for 2020 indgår et engangsanlægsbeløb på 12-14,5 mio. kr. til anlæg på dagtilbudsområdet. Desuden anbefales det, at driftsudgifter på samlet ca. 4,5 mio. kr., som ligger ud over den løbende demografiregulering på området, indgår i budgetforhandlingerne. Heraf udgøres ca. 1,5 mio. kr. udgøres af ejendomsdrift og ca. 3 mio. kr. vedrører løbende driftsomkostninger til bl.a. personale. Forældrebetalingen vil - såfremt forslagene besluttes - stige med samlet ca. 0,7 mio.kr. og de faktiske udgifter for kommunen vil beløbe sig til ca. 3,9 mio. kr. Det skal bemærkes, at ejendomsudgifter, herunder særligt anlægsudgifter ikke regnes med i forældrebetalingen, jf. bekendtgørelsen for takstberegning.
