Børne- og Skoleudvalget

Tirsdag den 9. april 2024 - kl. 08:00

Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Deltagere

Peter Als (A) - Deltog
Simon Knudstrup (F) - Deltog
Mikael Wandel (V) - Deltog
Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
Karsten Kriegel (C) - Deltog
Charlotte Holtermann (A) - Deltog
Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
Per Kensø (centerchef for Skoler
Institutioner og Kultur) - Deltog
Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning) - Deltog

Åben dagsorden

Slet denne tekst

Der arbejdes på at planlægge en studietur for Børne- og Skoleudvalget med temaet stærke almenfællesskaber. Studieturen forventes afholdt 20.-21. november 2024. Udvalget informeres om indholdet på udvalgsmødet i den 7. maj 2024.

Regeringen har indgået aftale med folkeskoleforligskredsen i Folketinget om "Folkeskolens kvalitetsprogram". Aftalen indeholder 33 initiativer, der implementeres i løbet af de kommende fire skoleår.

Aftaleteksten kan ses her: https://am.balk.dk/Meeting/Author/3480?&agendaId=3817

Kommunaldirektør Eik Møller har onsdag den 26. marts sendt mail til kommunalbestyrelsen med fortrolig orientering om konkret enkeltsag, som DR har bragt i deres medier den 2. april. Børne- og Skoleudvalgets medlemmer har mulighed for at stille uddybende spørgsmål til redegørelsen.

Implementeringen af Barnets Lov giver fortsat udfordringer med at skabe de rette sammenhænge i dataregistreringerne i Center for Børne- og Ungerådgivning. Der arbejdes intenst sammen med Center for Økonomi på at få tilrettet de mange nye krav fra Barnets Lov i de administrative systemer og administrationen forventer at kunne præsenterer rapportering på BSUs kommende møde. Den nuværende vurdering jf. 1. budgetopfølgning er et merforbrug på 0 til 3 mio. kr.

Måløvhøj Skoles drengefodboldhold er kommet i finalen i Ultra Skolepokal turneringen. Finalen spilles i Odense den 25. april 2024, hvor Måløvhøj Skole møder Nymarkskolen fra Svendborg Kommune. Alle Måløvhøj Skoles elever på mellemtrin og udskoling samt deres lærere tager til Odense for at heppe på deres hold.
Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 2 Fritidsvejlederordning

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på møde den 27. februar 2024 en fritidsvejlederordning i 2024- 2027 jf. model 2 i sagen.

Sagen fremlægges til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

Baggrund

I aftale om budget 2024 punkt 1.4 Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv fremgår det under initiativer:

Der etableres en fritidsvejlederordning, hvor en medarbejder på hver skole vejleder børn og unge i at engagere sig i foreningslivet. Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2024, 0,3 mio. kr. i 2025, 0,3 mio. kr. i 2026 samt 0,1 mio. kr. i 2027.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

En fritidsvejlederordning understøtter Vision 2029 og ambitionen om stærke fællesskaber og et rigt forenings- og kulturliv. Fritidsvejlederordningen understøtter desuden Børne- og Ungepolitikken, Kultur- og Fritidspolitikken, Idrætspolitikken samt Sundhedspolitikken, der alle har en vision om at flere børn og unge i kommunen deltager aktivt i et fritidsfællesskab for at øge trivslen og sundheden blandt dem.

Sagsfremstilling

I forbindelse med aftalepunkt 1.4. og etableringen af en fritidsvejlederordning på hver folkeskole i kommunen fremlægger Center for Skole, Institutioner og Kultur to mulige modeller. Folkeskolerne, som modellerne omfatter er;

Baltorpskolen - 2 afdelinger (Rugvænget og Grantoften)
Hedegårdsskolen
Måløvhøj Skole - 2 afdelinger (Måløv og Østerhøj)
Skovlunde Skole - 2 afdelinger (Rosenlund og Lundebjerg)
Skovvejens Skole - 2 afdelinger (Øst og Vest)

I alt ni matrikler.

Model 1

En ansat (lærer eller pædagog) på hver skoleadresse tildeles timer til at hjælpe børn og unge, der går på skolen, med at blive aktive i forenings- og fritidslivet i kommunen.

Fritidsvejledningen indebærer, at den ansatte:

Har overblik over de forskellige forenings- og fritidstilbud i kommunen.
Har kendskab til, hvordan barnet tilmeldes en aktivitet.
Ved, hvordan forældre kan komme i kontakt med de forskellige foreninger og fritidsaktører.
Det kan være nødvendigt at klæde forening eller fritidsaktør på til at tage godt imod barnet og dennes forældre, for at sikre at barnet får en god oplevelse med aktiviteten og fastholdes i tilbuddet.

I model 1 er der et mindre antal timer pr. uge, der kan afsættes til fritidsvejledning på de enkelte skoleadresser, hvis pædagoger eller lærere på folkeskolerne skal varetage opgaven. I den forbindelse er det administrationens anbefaling, at fritidsvejledningen i denne model har fokus på nogle få årgange på de enkelte folkeskoler.

I gennemsnit vil der i den fuldt implementerede model være ca. 40 lærertimer eller 70 pædagogtimer om året pr. matrikel.

Fordelen ved model 1 er at de ansatte på folkeskolerne har som udgangspunkt et bedre kendskab til eleverne og deres forældre og vil være tilgængelige i hverdagen.

Omvendt vil kvaliteten af vejledningen på de enkelte skoler afhænge af i hvor høj grad de ansatte, der varetager fritidsvejledningen på folkeskolerne, har et kendskab til forenings- og fritidslivet i kommunen. På den baggrund kan der være behov for, at administrationen i Center for Skoler, Institutioner og Kultur, Kultur og Fritid (Kultur og Fritid) vejleder de ansatte på de ni skoleadresser med et overblik over fritidstilbud i kommunen og et nærmere kendskab til området.

Model 1 vil kræve, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller modellen til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget.

Model 2

En-to fritidsvejledere (medarbejdere) er tilknyttet alle ni skolematrikler og afholder fritidsvejledning med de børn på folkeskolerne (og deres forældre), hvor der er behov for hjælp til at få barnet i gang med en fritidsaktivitet.

Fritidsvejledningen indebærer det samme som i model 1.

Fordelen ved at ansætte fritidsvejledere til opgaven vil være, at der kan allokeres flere timer pr. år, samtidig med, at der i højere grad kan opbygges viden om forenings- og fritidslivet i Ballerup Kommune. Dertil kommer, at det sikres, at der kan gives den samme kvalitet i vejledningen til børn og unge (og deres forældre) på alle folkeskolerne. Disse fritidsvejledere ville også i højere grad kunne lægge deres arbejdstid uden for normal skole- og BFO-tid, så de fx kan tage de unge med ud i foreningerne.

Omvendt vil kendskabet til barnet og forældrene være mindre, da fritidsvejlederne skal løfte opgaven på alle kommunens skoler. Ordningen vil derfor kræve, at der etableres et tæt samarbejde med folkeskolerne, så fritidsvejlederne kan få et kendskab til de børn og forældre, der har behov for vejledning til at barnet bliver aktiv i et fritidstilbud. Det vil kræve at ledere og lærere er orienteret om Fritidsvejlederordningen og kan henvise børn og forældre til ordningen.

I gennemsnit vil der i den fuldt implementerede model være ca. 170 timer årligt pr. matrikel til fritidsvejledning.

Det vil i højere grad være muligt for administrationen i Kultur og Fritid at skabe sammenhæng og koordinere med relevante indsatser, som kommunens Fritidspasordning, da fritidsvejlederne vil være ansat under Kultur og Fritid.

Model 2 skal fremlægges til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur vurderer med udgangspunkt i de afsatte midler, at model 2 muliggør en mere stabil og sammenhængende fritidsvejledning på hver skole i kommunen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Model 1

Model 2

År

Afsatte midler (kr.)

Årlige undervisningstimer (52 uger) til fritidsvejledning, som varetages af enten en lærer eller pædagog på hver af de ni matrikler.

Lærerne og pædagogernes undervisningstimer indeholder også forberedelsestid, møder m.v.

Årlige timer (52 uger) til fritidsvejledning til at dække ni matrikler.

Lærer*

Pædagog**

Fritidsvejleder***

2024

(et halvt år)

100.000

13 årlige undervisningstimer pr. matrikel

(0,5 ugentlige undervisningstimer pr. matrikel)

23 årlige undervisningstimer pr. matrikel

(0,9 ugentlige undervinsingstimer pr. skoleadresse)

57 årlige undervisningstimer pr. matrikel

(2,2 ugentlige timer pr. skoleadresse)

2025

(et helt år)

300.000

40 årlige undervisningstimer pr. matrikel

(0,8 ugentlige undervisningstimer pr. skoleadresse)

70 årlige undervisningstimer pr. matrikel

(1,3 ugentlige undervinsingstimer pr. skoleadresse)

170 årlige timer pr. matrikel

(3,3 ugentlige timer pr. skoleadresse)

2026

(et helt år)

300.000

40 årlige undervisningstimer pr. matrikel

(0,8 ugentlige undervisningstimer pr. skoleadresse)

70 årlige undervisningstimer pr. matrikel

(1,3 ugentlige undervinsingstimer pr. skoleadresse)

170 årlige timer pr. matrikel

(3,3 ugentlige timer pr. skoleadresse)

2027

(et halvt år)

100.000

13 årlige undervisningstimer pr. matrikel

(0,5 ugentlige undervisningstimer pr. skoleadresse)

23 årlige undervisningstimer pr. matrikel

(0,9 ugentlige undervinsingstimer pr. skoleadresse)

57 årlige undervisningstimer pr. matrikel

(2,2 ugentlige timer pr. skoleadresse)

* Den gennemsnitlige lærerløn pr. undervisningstime: 843,99 kr. (i 2024).

** Den gennemsnitlige pædagogløn pr. undervisningstime: 480,77 kr. (i 2024).

***Beregnet ud fra timelønnen for en studentermedhjælper på HK overenskomst: 195,68 kr. (i 2024).

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

Sagen om fritidsvejlederordning i Ballerup Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

ANBEFALES Tabeloversigter for første budgetopfølgning 2...
Indhold

Sammendrag

Første budgetopfølgning for 2024 for Børne- og Skoleudvalget forelægges til godkendelse. Budgetopfølgningen vil indgå som en del af den samlede budgetopfølgning for Ballerup Kommune, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Inden for servicerammen forventes der med udgangen af 2024 et mindreforbrug på 10,4 mio. kr. på driftsbudgettet.

Uden for servicerammen forventes der med udgangen af 2024 et merforbrug på 3,1 mio. kr. på driftsbudgettet.

Dvs. at der på det samlede driftsbudget med udgangen af 2024 forventes et mindreforbrug på i alt 7,2 mio. kr.

Baggrund

I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2025, budgetopfølgningerne 2024 og regnskabsaflæggelsen 2023 skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2024 tre gange årligt.

Udvalgets bevillingsrammer på driftsområdet

30.30 Folkeskolen

30.31 Tandpleje

30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov

30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet første budgetopfølgning for budget 2024 på driftsområdet for Børne- og Skoleudvalget.

I det følgende beskrives forventningerne til driftsbudgettet inden for og uden for servicerammen.

Forventningerne til driftsbudgettet inden for servicerammen

Efter de indarbejdede korrektioner forventes der med udgangen af 2024 et mindreforbrug på 10,4 mio. kr., jf. Bilag 1, tabel 1 (kolonne 6). Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 3.

Forklaringer på væsentlige mer- eller mindreforbrug inden for servicerammen

30.30 Folkeskolen

På rammen forventes ved første budgetopfølgning et mindreforbrug på ca. 1,7 mio. kr. i forhold til det foreslåede korrigerede budget, hvilket dækker over mer- og mindreudgifter på forskellige områder under rammen. Måløvhøj Skole følger den aftalte handleplan og forventer et merforbrug på ca. 3,5 mio. kr.

30.36 - Tilbud til børn og unge med særlige behov

På rammen forventes ved første budgetopfølgning et mindreforbrug på ca. 8,3 mio. kr. i forhold til det foreslåede korrigerede budget. Dette vedrører hovedsageligt øgede takstindtægter fra salg af pladser på Kasperskolen, da Ballerup Kommune i stigende omfang visiterer til mindre indgribende specialtilbud tæt på almenområdet. Hertil kommer skolernes betaling af den såkaldte enhedstakst, som i 2024 udgør 265.000 kr. pr. visiteret elev.

30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

På rammen forventes et merforbrug mellem 0 og 3 mio. kr. (1,5 mio. er angivet i bilag 1). Merforbruget skyldes, at effekterne af arbejdet med at omstillle driften, jf. rammebesparelsen kommer i et lavere tempo end forventet.

30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

På rammen forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr.

I forbindelse med første budgetopfølgning indstilles en samlet rammereduktion på 20,8 mio. kr. Der tilføres midler til "fastholdelse, udvikling og rekruttering" (FUR) på 2,4 mio. kr. og diverse overførsler på 2,6 mio. kr. Modsat er der en betydelig rammereduktionen som følge af demografiregulering på 25,8 mio. kr. svarende til en korrektion af budgetrammen til det forventede børnetal i 2024. Demografireguleringen er en naturlig følge af Ballerup Kommunes budgetmodel, hvor der korrigeres i forhold til de opdaterede forventninger til udviklingen af børnetallet i 2024.

Demografireguleringen udfordrer imidlertid Center for Skoler, Institutioner og Kulturs mulighed for på kort sigt at skabe balance mellem budget og forventet forbrug i 2024.

Det skyldes, at Center for Skoler, Institutioner og Kultur - i samarbejde med Center for Ejendomme - i løbet af 2023, efter indstilling til Børne- og Skoleudvalget, har foretaget en række tiltag til at imødekomme forventningerne om et kraftigt stigende børnetal i 2023-2024. En række af disse tiltag har udgiftsdrivende konsekvenser med bæring ind i 2024, hvilket gør det vanskeligt at tilpasse forbruget i overensstemmelse med demografireguleringen i budget 2024.

Der er således i de indarbejdede forventninger afsat midler til etablering, indretning og drift af pavilloner med 76 dagtilbudspladser i Distrikt Baltorp samt ansættelse af pædagogisk leder til kommende børnehus. Derudover er der afsat midler til etablering af satellit med 38 dagtilbudspladser (Krumtappen i distrikt Måløvhøj).

Yderligere tiltag, som har en økonomisk bæring i 2024 vedrører etablering, indretning og drift af pavilloner med 45 dagtilbudspladser i distrikt Skovlunde (ved Sletten). Ansættelse af ekstra pædagogisk leder samt indkøb og drift af bus til distrikt Baltorp til aflastning af børnehuse som følge af stigende børnetal.

Forventningerne til driftsbudgettet uden for servicerammen

Efter de indarbejdede korrektioner forventes det, at budgettet overholdes med udgangen af 2024, jf. Bilag 1, tabel 2 (kolonne 6). Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 3.

Budgetmæssige udfordringer på driftsbudgettet uden for servicerammen

30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Der forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. primært vedr. tabt arbejdsfortjeneste. Der arbejdes på at minimere udgifterne. Omstillinger på området tager dog lang tid, derfor forventes det ikke at kunne indhentes i 2024.

Konsekvens ved første budgetopfølgning 2024

For 2024 er konsekvensen, at budgettet reduceres med 28,4 mio. kr., som skyldes overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2023, omplaceringer mellem udvalg, tillægsbevilling og demografiregulering for indeværende år. Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 3.

Konsekvens for budgetårene 2025-2028

For budgetårene 2025-2028 vil konsekvensen være, at budgettet skal

Reduceres med 7,0 mio. kr. i 2025

Reduceres med 7,9 mio. kr. i 2026

Reduceres med 7,5 mio. kr. i 2027

Reduceres med 7,3 mio. kr. i 2028.
Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det samlede budget for Børne- og Skoleudvalget reduceres med 28,4 mio. kr.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget
Indstilling

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

Det forventede forbrug for 2024 godkendes med henblik på at indgå som en del af den samlede budgetopfølgning for Ballerup Kommune. Denne forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

De i budgetopfølgningen anbefalede ændringer til budget 2024, reduceringen på 28,4 mio. kr. samt ændringerne for budgetårene 2025-2028, godkendes med henblik på at indgå som en del af den samlede budgetopfølgning i Ballerup Kommune. Denne forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 4 Mål- og rammebeskrivelser for årsregnskab 2023 for Børne- og Skoleudvalget

ANBEFALES 30.30 Folkeskolen - mål- og rammebeskrivelse ...

ANBEFALES 30.31 Tandpleje - mål- og rammebeskrivelse ti...

ANBEFALES 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) - mål- og...

ANBEFALES 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige beh...

ANBEFALES 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og ung...

ANBEFALES 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige - mål- og ...

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalgets mål- og rammebeskrivelser for regnskabsåret 2023 forelægges til behandling inden behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 29. april 2024.

Forbruget for 2023 for Børne- og Skoleudvalgets samlede bevillingsrammer var 1.115,1 mio. kr. Det giver et resultat for 2023 på -34,5 mio. kr. (mindreforbrug).

Over-/underskud, der jf. overførselsreglerne kan overføres til budget 2024, behandles i særskilt sag af Kommunalbestyrelsen den 29. april 2024.

Baggrund

Mål- og rammebeskrivelserne udgør en del af Ballerup Kommunes årsregnskab for 2023.

I henhold til styrelseslovens § 45 samt Økonomiudvalgets tidsplan for regnskabsafslutningen 2023 skal det enkelte fagudvalg behandle regnskabet. Behandlingen skal ske på møderne i april i 2024, inden det samlede årsregnskab forelægges til godkendelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Det er Kommunalbestyrelsen, der godkender regnskabet, herunder mål- og rammebeskrivelserne. Denne kompetence kan ikke delegeres til det enkelte udvalg.

Udvalgets bevillingsrammer, der vedrører driften

30.30 Folkeskolen
30.31 Tandpleje
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)
30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet mål- og rammebeskrivelserne for regnskab 2023 for Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 34,5 mio. kr., som fremkommer således:

Tabel 1. Samlet regnskab for 2023 for Børne- og Skoleudvalget

(mio. kr.)
Oprindeligt budget for 2023	1.148,5

Korrigeret budget for 2023	1.149,6
Forbrug i 2023	1.115,1
Resultat for 2023 (mindreforbrug)	34,5

Noter:

Senest korrigeret budget svarer til tredje budgetopfølgning pr. 27. november 2023, Punkt 3.
Over-/underskud, der jf. overførselsreglerne kan overføres til budget 2024, behandles i særskilt sag af Kommunalbestyrelsen den 23. april 2024.

Tabel 2. Oversigt over budget og regnskabets resultat for 2023 fordelt på de enkelte bevillingsrammer under Børne- og Skoleudvalget

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2023 (1)	Korrigeret budget 2023 (2)	Regnskab 2023 (3)	*) Resultat 2023 (3)-(2)=(4)
30.30 Folkeskolen	439.363	440.703	426.300	-14.403
30.31 Tandpleje	25.398	25.411	25.233	-177
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	52.263	58.444	55.212	-3.231
30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov	126.405	131.499	121.566	-9.933
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	232.221	220.696	223.622	2.926
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	272.834	272.883	263.176	-9.707
I alt	1.148.485	1.149.636	1.115.110	-34.526

*) + = merforbrug

- = mindreforbrug

Noter:

Korrigeret budget svarer til tredje budgetopfølgning pr. 27. november 2023, Punkt 3.
Over-/underskud, der jf. overførselsreglerne kan overføres til budget 2024, behandles i særskilt sag af Kommunalbestyrelsen den 29. april 2024.

Forklaringer på afvigelser til budgettet og eventuelle uforudsete udfordringer, som er holdt inden for udvalgets bevillingsrammer, jf. tabel 2

30.30 Folkeskolen

En væsentlig del af mindreforbruget skyldes uforbrugte demografimidler, da elevtallet er steget væsentligt mindre end forventet jf. bilag.

30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Regnskabet for tilbud til børn og unge med særlige behov skal ses i sammenhæng med almenområdet. Et målrettet og fokuseret arbejde på almenområdet har betydet, at udgifterne til segregering generelt er nedbragt. Konkret er der i 2023 fundet flere gode løsninger i børnefællesskaber i almenområdet, ligesom der visiteres til mindre indgribende tilbud end tidligere jf. bilag. Der er fortsat fokus på, at der skal være ressourcer i almenområdet, der understøtter det vedholdende arbejde med at etablere stærke læringsfællesskaber for flere elever: Og herigennem nedbringe segregeringen til specialområdet.

30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

En væsentlig del af mindreforbruget skyldes uforbrugte demografimidler, da antallet af tilflyttede børn blev lavere end forventet ved indgangen til 2023 jf. bilag. Derudover udgør forøgede indtægter fra frit valg samt en tidsmæssig forskydning fra 2023 til 2024 af projektet ”Sammen om Børn” en stor del af det samlede mindreforbrug jf. bilag.

Inden for udvalgets bevillingsrammer er der følgende væsentlige udfordringer, som kan påvirke udviklingen fremadrettet

Ingen væsentlige udfordringer.

Opfølgning på korrigerende handlinger for 2023

Der har ikke været korrigerende handlinger i 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Regnskab 2023 for Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer viser et samlet forbrug på 1.115,1 mio. kr.

Udvalgets bevillingsrammer udviser et reelt mindreforbrug] på 34,5 mio. kr.

I forbindelse med første budgetopfølgning 2024 vil der være særligt fokus på de områder, hvor der har været behov for tillægsbevillinger i 2023.

Bilag

6 bilag, heraf 6 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

Det godkendes, at mål- og rammebeskrivelserne for regnskab 2023 indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede årsregnskab for 2023, der forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Nyt bilag 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet - mål- og rammebeskrivelse til regnskab 2023 er tilføjet efter mødets afholdelse.

ANBEFALES Måløvhøj Skole, Anerkendelser og anbefalinger...

ANBEFALES Måløvhøj Skole, Opfølgning på anbefalinger fr...

ANBEFALES Måløvhøj Skole, Opfølgning på fremmedsprogsin...

ANBEFALES Måløvhøj Skole, Opfølgning på indsatser fra b...

ANBEFALES Måløvhøj Skole, Anerkendelser og anbefalinger...

ANBEFALES Baltorpskolen - Anerkendelser og anbefalinger...

ANBEFALES Baltorpskolen - Opfølgning på anbefalinger fr...

ANBEFALES Baltorpskolen - Opfølging på fremmedsprogsin...

ANBEFALES Baltorpskolen - Opfølging på indsatser fra bu...

ANBEFALES Baltorpskolen - Anerkendelser og anbefalinger...

ANBEFALES Indsatser i budgetaftale 2024
Indhold

Sammendrag

Der har været afholdt skoleudviklingssamtaler med alle skoler i Ballerup Kommune. Samtalerne tager udgangspunkt i Nøgletalsrapporten for det senest afsluttede skoleår. På møderne er der aftalt en række anerkendelser og anbefalinger til skolerne.

I denne sag behandles skoleudviklingssamtalerne 2024 med henholdsvis Baltorpskolen og Måløvhøj Skole. På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager distriktslederne fra Baltorpskolen og Måløvhøj Skole.

De resterende skolers udviklingssamtaler behandles på de kommende Børne- og Skoleudvalgsmøder.

Baggrund

Fra skoleåret 2022/23 skal kommunerne jf. Folkeskoleloven, gennemføre skoleudviklingssamtaler med alle skoler én gang årligt. Formålet med samtalerne er at styrke dialogen, den fælles forståelse og samarbejdet om udvikling af skolen. Samtalerne skal desuden bidrage til at styrke evalueringskulturen som helhed og skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige udvikling og trivsel i folkeskolen.

Sagsfremstilling

I Ballerup Kommune er der afholdt skoleudviklingssamtaler med alle skoler i februar, marts og april måned 2024.

På møderne har ledelsesteamet på den enkelte skole og ledelsen i Center for Skoler, Institutioner og Kultur drøftet udviklingen på skolerne blandt andet ud fra data fra nøgletalsrapporten. På mødet har man i fællesskab oplistet en række anerkendelser og anbefalinger, som skolen skal arbejde med i det kommende år. Oversigt over anerkendelser og anbefalinger for Baltorpskolen og Måløvhøj Skole er bilagt.

Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager distriktsskoleleder på Baltorpskolen, Kirsten Weiland og distriktsskoleleder på Måløvhøj Skole, Mikkel Nielsen, under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

11 bilag, heraf 11 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget
Indstilling

Center for Skoler, institutioner og Kultur indstiller, at

Orienteringen om skoleudviklingssamtalerne 2024 med Baltorpskolen og Måløvhøj Skole tages til efterretning.
Beslutning

Taget til efterretning
ANBEFALES Nøgletalsrapport på skoleområdet 2023
Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 2. maj 2023 Punkt 3
Indhold

Sammendrag

Den årlige nøgletalsrapport for skoleområdet præsenteres for Børne- og Skoleudvalget.

Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens tilsyn med skoler i Ballerup. Tilsynet føres gennem Udviklingssamtaler mellem forvaltningens ledelse og skolens ledelse, hvor udvalgte data og skolernes resultater af øvrige indsatser gennemgås.

Nøgletalsrapporten omfatter en række udvalgte tal for elever i Ballerup Kommunes skoler. Data vedrørende medarbejdere indgår ikke i nøgletalsrapporten.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med skoler. Tilsyn sker primært via en Udviklingssamtale, der tager sit afsæt i en række data og skolernes afrapporteringer på indsatser.

Tidligere skulle Kommunalbestyrelsen i lige år behandle en kvalitetsrapport, der beskrev skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationalt og lokalt fastsatte mål. Som en del af opfølgningen på COVID-19-pandemien besluttede Folketinget i sommeren 2021, at der skulle udarbejdes en nøgletalsrapport minimum hvert andet år. I Ballerup Kommune er det besluttet, at der udarbejdes et årlig rapport med nøgletal fra Børne- og Undervisningsministeriets database.

Nøgletalsrapportens data danner baggrund for Udviklingssamtalerne med skolerne.

Sagsfremstilling

Overordnet viser nøgletalsrapportens data følgende:

Det samlede elevtal i Ballerup Kommune er steget en smule fra 5.059 elever i skoleåret 2021/2022 til 5.083 elever i skoleåret 2022/2023.

Resultaterne i de obligatoriske og de lovbundne afgangsprøver viser, at Ballerup Kommunes afgangselever ligger på niveau med landsgennemsnittet ved afgangsprøverne i skoleåret 2022/2023.

Andelen af elever, der har været til alle prøver samt andelen af elever, der har fået mindst 2 i gennemsnit i dansk og matematik har været faldende fra skoleåret 2021/2022 til skoleåret 2022/2023. Dette skal ses i lyset af, at der grundet COVID-19 har været særlige vilkår i de foregående skoleår. Niveauet for Ballerup Kommune ligger lidt højere end landsgennemsnittet.

Andelen af afgangselever fra Ballerup Kommunes skoler, der har søgt ind på en erhvervsuddannelse, lå i 2023 på 14%. Tallet har været faldende siden 2020, hvor tallet lå på 22%. Desuden er tallet lavere end landsgennemsnittet på 19%. Andelen, der søger optagelse på en gymnasial uddannelse, lå på 76% i 2023, hvilket er højere end landsgennemsnittet på 73%

15 måneder efter afsluttet 9. klasse er 90% af de unge fra Ballerup Kommunes skoler i gang med en ungdomsuddannelse, hvilket er lidt højere ned landsgennemsnittet på 86%. Tallet er opgjort for årgangen, der gik ud af 9. klasse i skoleåret 2020/2021.

Kompetencedækningen i Ballerup Kommunes folkeskoler ligger i skoleåret 2023/2024 på 79%, hvilket er på niveau med Ballerup Kommunes niveau året før.

Trivselsmålingen fra skoleåret 2022/2023 viste, at trivslen i Ballerup Kommunes skoler ligger på niveau med landsgennemsnittet.

I Ballerup Kommune lå det gennemsnitlige elevfravær 7,7% i skoleåret 2022/2023, en smule lavere end skoleåret 2021/2022, men højere end landsgennemsnittet på 7,2%.

Samlet set er der flere elever i skolerne; de klarer sig bedre end landsgennemsnittet; de trives, men der er en opmærksomhed ift. langvarigt fravær. Og så skal indsatsen for at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse fortsættes. Data fra Nøgletalsrapporten anvendes i Udviklingssamtalerne med skolernes ledelser.
Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget
Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

Orienteringen om nøgletalsrapport på skoleområdet Ballerup Kommune 2023 tages til efterretning.
Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 7 Frigivelse af rådighedsbeløb afsat til projekt Aula - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Administrationen indstiller til Børne- og Skoleudvalget frigivelse af rådighedsbeløb afsat til projekt Aula på 500.000 kr.

Baggrund

Baggrunden for denne sag er, at Kommunalbestyrelsen i Budgetaftalen 2022 har vedtaget, at der afsættes 500.000 kr. årligt, som målrettes Aula på anlægsrammen. Baggrunden for bevillingen er at opretholde Regeringens og KL’s aftale fra 2014 om, at Aula skal højne digitaliseringen og kommunikationskanalerne i den danske folkeskole.

Sagsfremstilling

Den organisatoriske implementering af Aula startede på skoler og BFO'er i 2018 og på dagtilbud- og klubområdet i 2020. Aula er dags dato i drift på alle skoler, BFO'er, dagtilbud og klubber. For at opretholde ensartet kommunikationsstrategi for anvendelse af Aula og for at opretholde ens arbejdsgange og organisering i systemet er der behov for løbende at opdatere superbrugere og lederens viden på området.

Aula tilbyder daglig kommunikation med forældre, børn og pædagogisk personale, komme/gå-modul på dagtilbud samt opbevaring af sikre filer omhandlende børnene (følsom persondata). Desuden er Aula platformen, som tilbyder andre systemer at implementere deres funktioner, således at brugerne blot behøver én indgang. Disse adgange omtales som "widgets".

Midlerne anbefales derfor at blive brugt til indkøb af integrationer ("widgets") samt tilkøb af sikkerhedsmoduler, så borgernes data fortsat kan opbevares sikkert og efter Datatilsynets retningslinjer. Disse nyindkøb stiller krav til opgradering af superbrugernes og ledernes viden om Aula, hvilket kræver en løbende opdatering af deres viden.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bevillingen der er afsat til projekt Aula på pulje A301021 ønskes frigivet og overført til anlægsbevilling A301026

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	500.000 kr.
Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter Projektnummer og projektnavn noteres herunder A301021 AULA - ny børneintra/skoleintra	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Afledte driftsudgifter på ramme xx.xx under anlægsprojektet	0	0	0	0	0
Afledte driftsudgifter på ramme xx.xx efter anlægsprojektet

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

Der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projekt Aula fra pulje A301021 til projekt nr. A301026.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

ANBEFALES Digitaliseringsprincipper til høring
Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 12. marts 2024 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Efter drøftelser i alle fagudvalg, Skoleforum og Seniorrådet har administrationen indarbejdet udkast til politiske principper for digitalisering. Udkast til principper er blevet drøftet og bearbejdet, og efter Digitaliserings- og Teknologiudvalget anbefaling, har Økonomiudvalget godkendt at sende principperne i høring i alle fagudvalg.

Principperne er i sagens natur formuleret så kort og præcist det vurderes muligt, således at de dels sikrer retning og ramme og dels er operationelle for administrationen i det daglige arbejde. Den tilbagemelding udvalget skal give skal derfor bidrage til at styrke principperne samtidig med at der er en begrænsning i hvor lange teksterne kan være for hvert af de frem principper.

Baggrund

Økonomiudvalget godkendte den 24. januar 2023 at igangsætte arbejdet med udvikling af et sæt styrende politiske principper for digitalisering. Baggrunden for arbejdet med principperne er de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier og KL's programarbejde. Principperne præsenteret i denne sag er med vægtning af de vigtigste elementer i den politiske kontekst i Ballerup Kommune. Den 12. marts 2024 har Økonomiudvalget godkendt indstillingen fra Digitaliserings- og Teknologiudvalget om at sende de politiske principper for digitalisering i høring i alle politiske fagudvalg.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene skal udtale sig om forslaget til fem styrende politiske principper, samt den indledende rammesætning, præsenteret i bilag. Principperne er udarbejdet efter input fra udvalgsmøder i forår og sommer 2023. Drøftelserne tog udgangspunkt i udvalgte scenarier, hvor digitalisering overtager en stigende andel af kerneopgaverne. Alle input er blevet bearbejdet, og chefgruppen og udvalgte medarbejdere er blevet involveret i formuleringen af principperne. Digitaliserings- og Teknologiudvalget har behandlet principperne på sit møde den 27. februar 2024 og anbefaler dem.

Principperne skal sætte retning for Ballerup Kommunes arbejde med digitalisering og sikre et demokratisk fundament på et område, som i stigende grad påvirker borgere og virksomheder og alle fagområder. At lykkes med digitalisering er derfor en vigtig faktor i udviklingen af Ballerup Kommune, og de politiske principper skal fungere som rammer og retning for administrationens arbejde fremadrettet.

På mødet skal Børne- og Skoleudvalget behandle de politiske digitaliseringsprincipper og indsende høringssvar.

Alle høringssvar vil blive behandlet af Digitalisering- og Teknologiudvalget, hvorefter de endelige principper forventes klar til godkendelse i Økonomiudvalget til sommer 2024.

Når principperne er endeligt vedtaget politisk igangsættes en administrativ kommunikationsindsats på alle fagområder og i Hoved-MED i løbet af andet halvår 2024.

Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager afsnitsleder Eske Kock Pedersen fra Center for Politik og Organisation under behandlingen af sagen.

[OBS: Eske deltager på Klima- og Miljøudvalgsmøde i samme tidsrum og tidspunktet for sagens behandling skal derved koordineres]

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget
Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

Principperne for digitalisering drøftes og at udvalget tilkendegiver konkrete forslag til uddybning for forbedring
Beslutning

Drøftet
ANBEFALES Plakat - Få tid til den tætte relation

ANBEFALES Plakat - De fylder mit hjem og mit hjerte

Postkort De fylder mit hjem og mit hjerte Inderside

Postkort De fylder mit hjem og mit hjerte forside

Postkort Få tid til tættere relationer Inderside

Postkort Få tid til tættere relationer Forside
Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 29. november 2022 punkt 4.
Indhold

Sammendrag

Der er iværksat en kampagne for rekruttering af flere dagplejere i Ballerup Kommune. Børne- og Skoleudvalget orienteres om kampagnen.

Baggrund

Opgaven blev givet i forbindelse med budget 2024, hvor der, som opfølgning på en kampagne for flere dagplejere i 2022, blev prioriteret midler til formidling af de gode historier om Dagplejens pasningstilbud til de 0- til 5-årige i Ballerup Kommune med henblik på at forbedre rekrutteringen af flere dagplejere i 2024.

Sagsfremstilling

Der har i de senere år været rekrutteringsudfordringer i Dagplejen. Kampagnen for flere dagplejere sigter derfor efter at få flere borgere i Ballerup Kommune til at søge et job som dagplejer, samtidig med at der skabes opmærksomhed omkring dagplejen som pasningstilbud. Erfaringsmæssigt er det vanskeligt at rekruttere til dagplejen, særligt når der er lav ledighed/højkonjunktur. Håbet er, at et kampagnefremstød kan give øget opmærksomhed.

Kampagnen løber i en afgrænset tidsperiode for at sikre opmærksomhed. For at ramme målgruppen vil der være kampagnefremstød på udvalgte steder i kommunen, som samkoordineres med et jobopslag for en ny dagplejer i maj 2024:

Opsætning af plakater i adshells (infoskærme) på strategisk udvalgte steder i kommunen i periode på sammenlagt seks uger:

Uge 17-18-19-20:

2 stk. ved Netto i Måløv, Måløv Hovedgade 64

2 stk. ved Netto i Skovlunde, Lundebjerg 1.

Uge18-19-20-21

1 stk. ved Bybuen, hjørnet af Torvevej

1 stk. ved Malmparken ud for stationen/terminalen

2 stk. ved Ballerup Busterminal hhv. østlig side skærm 5 og 6

1 stk. ved Centrumgaden 35 ud for banken/centret

1 stk. ved Baltorpvej ud for Ballerup Centret

1 stk. på Skovvej 59/Håbetsvej.

Omdeling af restererende postkort fra kampagnen i 2022, samt print og opsætning af 2x25 plakater i A3-format i uge 11 og frem mod sommerferien:

Ballerup, Skovlunde og Måløv bibliotek

Måløv Kirke

Legestuer i dagplejen

Kilbride badet

Diverse frivillige foreninger

Jobcentret på rådhuset

Sundhedsplejersken.

Der arbejdes desuden på at nå ud med kampagnen til specifikke målgrupper på Facebook.
Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget
Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

Orienteringen om kampagne for flere dagplejere i Ballerup Kommune tages til efterretning.
Beslutning

Taget til efterretning
ANBEFALET - Værdikæde Børne- og Ungepolitikken

Børne- og Ungepolitikken - Layout - Final

Børne- og Ungepolitikken - Pejlemærker
Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. september 2023, punkt 8

Indhold

Sammendrag

Administrationen fremlægger forslag til måling af Børn- og Ungepolitikkens effekt gennem måling på tre hovedmål: flere på ungdomsuddannelse, mindre segregering og mindre skolefravær.

Baggrund

Den 25. september 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen endeligt Ballerup Kommunes Børne- og Ungepolitik Fællesskaber for alle - alle i fællesskab, samt tog administrationens forslag til pejlemærker og mål til efterretning.

Derudover fremgår det af sagen, at der skal opstilles indikatorer for, hvordan der målbart kan følges op på udmøntningen af Børne- og Ungepolitikken. Udgangspunktet er at de relevante data findes indenfor det allerede eksisterende

datagrundlag på områderne; dagtilbud, skole/BFO, klubber og det specialiserede område.

Sagsfremstilling

Center for Skole, Institutioner og Kultur og Center for Børne- og Ungerådgivning har i fællesskab lavet en værdikæde for Børne- og Ungepolitikken og de tilknyttede mål og pejlemærker (bilag 1, gennemgås på mødet). Værdikæden illustrerer hvordan de elementer, der er omtalt i politikken og de tilhørende beskrivelser af mål og pejlemærker, understøtter, at vi opnår formålet om Fællesskaber for alle - Alle i Fællesskab. Det er fra venstre til højre indtil vi når den lilla kasse. Yderst til højre (de grønne felter) er der angivet de tre hovedmålinger vi vil lave for at se om Børne- og Ungepolitikken har den ønskede effekt. De tre hovedmål er blevet til på baggrund af en længere proces, hvor der har været fokus på at finde en måde, at måle på effekten, af at vi arbejder med Børne- og Ungepolitikken. I modsætning til at vi ofte måler på processen og om vi lykkes med enkelte stående elementer (de blå kasser og pejlemærkerne helt til venstre).

Efter grundige overvejelser er det vurderingen, at de tre punkter der bedst måler den samlede effekt af Børne- og Ungepolitikken er: Flere på ungdomsuddannelse, mindre segregering og mindre skolefravær.

De tre hovedmål skal nuanceres gennem nogle få datapunkter, der samlet set indikerer om vi er på rette vej med udmøntningen af Børne- og Ungepolitikken.

De datapunkter, der udvælges skal leve op til en række krav der sikre, at vi stoler på at data siger noget om udviklingen og at vi kan blive ved med vise de samme data.

Kravet er for det første, at data understøtter de faglige antagelser om de resultater der vil komme på baggrund af, at vi lykkes med Fællesskaber for alle - alle i fællesskab. For det andet skal data give mening i både den politiske og administrative styring af området. For det tredje skal data være valide, det vil sige, at vi skal kunne stole på at tallene faktisk siger noget om det hovedmål vi kigger på. Endelig skal data være til at gentage, det vil sige, at vi har brug for at finde data, der i forvejen laves til andre formål eller som kan produceres automatisk ud fra eksisterende registreringer i fx fagsystemer.

Datapunkterne fremlægges årligt for Børne- og Skoleudvalget. Første gang i september 2024, hvor der vil være tale om at skabe et fælles udgangspunkt (baseline).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget
Indstilling

Center for Skole-, Institution og Kultur og Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

Børne- og Skoleudvalget godkender, at målopfyldelsen for børn- og ungepolitikken måles gennem flere på ungdomsuddannelse, mindre segregering og mindre skolefravær.
Beslutning

Indstillingne godkendt med den bemærkning, at målepunktet vedrørende "Mindre segregering" omformuleres til "Forbedret inklusion" og at datakilder hertil defineres og udfoldes.
Indhold

Sammendrag

Der forelægges forslag til udmøntning af Budget 2024: 3.3.4. Stærke pædagogiske miljøer for alle børn, SAMSPAL på dagtilbudsområdet. Hensigten er, at specialområdet bidrager til at højne kompetencerne på almenområdet til arbejdet med børn med særlige behov.

Baggrund

Der er i budget 2024 afsat 1 mio. kr., i 2025 1,5 mio. kr. og fra 2026 og frem 2. mio. kr. til eventuel implementering af SAMSPAL på 0-5 års området.

Sagsfremstilling

Det foreslås, at 5 medarbejdere uddannes indenfor hver sin specialisering med henblik på at kunne indgå i en sampraksis med de pædagoger, som arbejder med barnet med de pågældende problematikker. Inden kompetenceudviklingen går i gang, skal der i samarbejde med distriktsinstitutionerne laves en data-baseret afdækning af, hvilke specialiseringer der er mest brug for.

Center for Børne- og Ungerådgivning stiller 3 medarbejdere til rådighed, og Center for Skoler, Institutioner og Kultur stiller med 2 medarbejdere fra dagtilbudsområdet, som har forudsætninger for at kunne indgå i special-teamet. Disse frikøbes foreløbig hver én dag ugentligt til opgaven. Indenfor den frikøbte tid skal der være mulighed for, at special-teamet kan mødes til gensidig sparring.

Arbejdsmodellen er sampraksis, en tværprofessionel samarbejdsform, hvor der indgås en aftale mellem den specialiserede medarbejder og pædagogen om partnerskabet; roller, positioner og mål med samarbejdet. Samarbejdsformen lægger op til fælles forberedelse, udførsel og evaluering, bevidst brug af kompetencer, deltagelsesmuligheder for alle børn, og medarbejdere, som er ligeværdige og lige bidragende ind i samarbejdet. Dvs. at der ikke er tale om konsultativ bistand til dagtilbuddene, men at medarbejderne fra special-teamet aktivt deltager i det pædagogiske arbejde.

Ledelse, koordinering og tildeling af forløb

Ledelsen af gruppens opgaver ligger hos en distriktsleder, som også koordinerer og tildeler forløb. Opgaven kobles til distriktsleders deltagelse i visitationsudvalget.

Kompetenceforudsætninger

For at kunne indgå i et samarbejde efter sampraksismodellen er det afgørende, at såvel de specialiserede medarbejdere som de pædagoger, som skal samarbejde med dem, har kendskab til sampraksis. Det betyder, at der som led i implementeringen skal ske en introduktion til pædagogerne.

Tidsplan

Forår 2024:

Rekruttering af de 5 medarbejdere, som skal specialisere sig.

Efterår 2024:

Udarbejdelse af projektbeskrivelse med definition på succeskriterier og målepunkter.

Uddannelsen af de specialiserede medarbejdere i specialiseringen og metoden sampraksis.

Begyndende introduktion til pædagogerne.

Forår 2025:

Iværksættelse af indsatsen i ét distrikt - pilotprojekt.

Sommer 2025:

Evaluering og fastlæggelse af fremtidig model.
Økonomiske konsekvenser og finansiering

De afsatte midler bruges i 2024 til:

Frikøb af 5 medarbejdere én dag om ugen.

Kompetenceudvikling indenfor specialiseringer på diplommodul-niveau.

Begyndende introduktion til sampraksis for pædagogerne.

Fra 2025/2026 vil der være mulighed for yderligere frikøb, så modellen kan bredes ud.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget
Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

Plan for udmøntning af budgetbeslutning om SAMSPAL i dagtilbud godkendes.
Beslutning

Indstillingen godkendt
ANBEFALES Partnerskabsaftale udkast

ANBEFALES Præsentation af partnerskabet 'It takes a vil...
Indhold

Sammendrag

Der fremlægges forslag om at Ballerup Kommune indgår i et tiårigt partnerskab med Børns Vilkår med henblik på at udvikle og afprøve nye metoder til at forebygge mistrivsel blandt børn og unge.

Baggrund

Børns Vilkår har inviteret Ballerup Kommune med i et tiårigt partnerskab, som indtil videre har arbejdstitlen "It takes a village...". Det er et langsigtet partnerskab, der understøtte udviklingen af indsatser, der løfter trivslen blandt børn og unge i tre kommuner. Udgangspunktet for partnerskabet er, at der ikke er nogle lette løsninger på de trivselsudfodringer vi ser blandt børn og unge i dag. Derfor inviterer Børns Vilkår tre kommuner med i et 10-årigt partnerskab med det overordnede formål:

At styrke børn og unges trivsel og forebygge mistrivsel i tre pilotkommuner.

At afprøve og evaluere en ambitiøs, helhedsorienteret og langsigtet partnerskabsmodel med indsatser i fire spor.

At dele erfaringer og viden med resten af landet.

Yderligere om partnerskabets målgruppe, forventede resultater og effekter, mm. fremgår af bilag 1.

Børns Vilkår har fået en økonomisk ramme fra Fonden OJD på 50 mio. kr. fordelt over de 10 år.

Den konkrete indsats, organisering, fordeling af midler, mv. aftales mellem de tre deltagende kommuner og Børns Vilkår.

Sagsfremstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur og Center for Børne- og Ungerådgivning har afholdt et orienterende møde med Børns Vilkår om partnerskabet og haft en opfølgende dialog med Børns Vilkår om de nærmere betingelser for partnerskabet.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur og Center for Børne- og Ungerådgivning vurderer, at det vil være gavnligt for Ballerup Kommunes børn og unge, at Ballerup Kommune deltager i partnerskabet.

Det vurderes fordi Børns Vilkårs oplæg til partnerskabet' taler direkte ind i Ballerup Kommunes Børne- og ungepolitiks mål om Alle i Fællesskab - fællesskaber for alle.

Det taler også ind i de udfordringer og handlemuligheder som Center for Skoler, Institutioner og Kultur og Center for Børne- og Ungerådgivning arbejder med pt - og det er attraktivt, at arbejdet foregår i et langsigtet partnerskab, hvor der både arbejdes med fælles temaer på tværs af de tre kommuner (fx Barnets Lov, mødet med barnet/den unge) og individuelle fokusområder. Det langsigtede perspektiv gør det muligt, at arbejde med og afprøve forskellige løsninger på trivselsproblematikker, så der findes løsninger der er bæredygtige og giver børn og unge bedre trivsel. Blandingen af fælles og egne fokusområder er tiltrækkende fordi, det skaber potentiale for flere gode løsninger, som også tager fat i emner der er vigtige i Ballerup Kommune.

Arbejdet med og ind i partnerskabet vil lokalt i Ballerup Kommune:

Bidrage til udvikling af bedre løsninger til gavn for kommunens børn og unge.

Yderligere styrke det gode samarbejde mellem fagpersoner på området.

Ballerup Kommune vil i første omgang have to fokusområder med ind i partnerskabet:

Skolefravær – forebyggelse og indsats

Kvalitetsudvikling af mødet med barnet og den unge (både almen og specialiseret).

Disse to fokusområder er valgt, fordi det er områder, der allerede er planlagt initiativer omkring i Ballerup Kommune. Derudover er det begge områder, som kræver større udviklingsindsatser for at forbedres og hvor der kan være et længere perspektiv på at se de endelige resultater af indsatserne.

Det fremgår af udkastet til Partnerskabsaftalen, at "Kommunen forpligter sig til at finansiere den lokale tid, der skal afsættes til kortlægnings- og udviklingsarbejde, samskabelsesprocesser samt frikøb af medarbejdere der indgår i f.eks. faglige opkvalificeringsforløb mv." Derudover er der behov for at sikre; god projektledelse (herunder dataindsamling og formidling), koordinering mellem de to centre, samarbejde med partnerskabet og understøttelse af de konkrete indsatser der udspringer af partnerskabet, koblingen til Børne- og Ungepolitikken, den bredere inddragelse af børn og unge generelt og arbejdet omkring børn og unges fravær.

På den baggrund og med erfaring fra blandt andet "Sammenhængende borgerforløb" vurderer administrationen, at for at sikre Ballerup Kommunes udbytte af at deltage i partnerskabet skal der ansættes en fuldtids programleder seneste fra 1. januar 2025 og frem.

Administrationen anbefaler, at Partnerskabsaftalen tilføjes en bemærkning om, at parterne efter hhv. tre og seks år sætter sig sammen og genbesøger den valgte retning og de igangsatte initiativer med henblik på at kunne foretage evt. justeringer i samarbejdets indhold.
Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der afsættes midler til en fuldtids programleder-stilling, der finansieres indenfor den eksisterende administrative ramme. Direktionen vil vurdere den fremadrettede finansiering til programledelse i forbindelse med fremlæggelse af direktionens budgetforslag for budget 2025.

Administration vil de kommende år, i forbindelse med budgetprocesserne, vurderer om der er behov for yderligere finansiering til konkrete initiativer og indsatser afledt af projektet - og i givet fald lægge det ind til politisk beslutning i budgetprocesserne.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget
Indstilling

Center for Skole, Institution og Kultur og Center for Børne- og Ungerådgivning, indstiller, at

Ballerup Kommunes deltagelse i partnerskabet med Børns Vilkår og 2 andre kommuner godkendes.

Der etableres en fuldtids programlederstilling, der i første omgang finansieres indenfor den samlede administrative ramme.

Direktionen vender tilbage med et forslag til langsigtet finansiering med direktionens budgetforslag for 2025 og overslagsår.
Beslutning

Indstillingne godkendt.

Børne- og Skoleudvalgt ønsker sagen forelagt til orientering i Kommunalbestyrelsen.
ANBEFALES Måløvhøj Skole - En musisk kreativ og skabend...
Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 30. januar 2024 Punkt 7
Indhold

Sammendrag

Jf. Budgetaftale 2024 skal muligheden for at Ballerup Kommune kan have en skole med musikprofil undersøges. Måløvhøj Skole og Ballerup Musik- og Kulturskole har på den baggrund i samarbejde udarbejdet et forslag til en styrkelse af det musiske, kreative og skabende skolemiljø på Måløvhøj Skole.

Børne- og Skoleudvalget skal i denne sag tage stilling til, om Måløvhøj Skoles ønske om oprettelse af en musikprofil skal godkendes.

Baggrund

Det er i Budgetaftale 2024 afsat 0,5 mio. kr. i 2024 og frem til at undersøge muligheden for at have en skole med musikprofil.

Sagsfremstilling

Måløvhøj Skole har i samarbejde med Ballerup Musik- og Kulturskole udarbejdet et forslag til en styrkelse af det musiske, kreative og skabende skolemiljø på Måløvhøj Skole.

Formålet med en styrkelse af et musisk, kreativt og skabende skolemiljø på Måløvhøj skole er - gennem tværfagligt og tværinstitutionelt samarbejde med udgangspunkt i musiske, kreative og skabende metoder og praksisser - at:

højne elevernes generelle faglige og personlige udbytte af undervisningen

styrke elevernes musiske, kreative og skabende kompetencer gennem hele skoleforløbet

øge elevernes trivsel og motivation for aktiv deltagelse i skoledagen

tilbyde mangfoldige læringsformer der skal styrke læringsmulighederne for alle

styrke skole- og fritidsfællesskaberne og øge mulighederne for at nye og mangfoldige fællesskaber kan opstå

styrke et musisk og performativt kulturmiljø på skolen der samler, bevæger og beriger.

Grundlæggende er ambitionen at skabe et sammenhængende skolemiljø hvor det musiske, kreative og skabende er omdrejningspunktet for et tværfagligt og fællesskabende samarbejde mellem skolens fag med det formål at styrke læring, trivsel og skolens musik/kultur/kunst miljø.

Erfaringerne fra andre kommuner, herunder Egedal Kommune, peger på, at en styrkelse af det musiske, kreative og skabende i skoledagen viser tydelige positive effekter, dels i forhold til selve den skole, hvor implementeringen finder sted, og dels på kommunens musik- og kulturmiljø mere generelt.

I takt med at flere børn og unge får mulighed for at arbejde kvalificeret og målrettet med musisk, kreative og skabende praksisser i løbet af deres obligatoriske skolegang, udstyres flere børn og unge samtidig med en styrket adgangs- og deltagelsesmulighed til kommunens musikmiljø og de fritidstilbud og kunstoplevelser, som kommunen og civilsamfundet tilbyder. Dette vil styrke musikmiljøet i Ballerup Kommune mere generelt. Denne sammenhæng er senest dokumenteret i rapporten "Grib Engagementet" fra Kulturministeriet (2023)

Proces

Måløvhøj Skole og Ballerup Musik- og Kulturskole har udarbejdet et forslag til procesplan:

Der etableres en styregruppe med repræsentanter fra ledelsen fra Måløvhøj Skole og Ballerup Musik- og Kulturskole.

Styregruppen udarbejder et oplæg som kan danne grundlag for en række prøvehandlinger.

Oplægget kvalificeres på møder med ledelserne på Måløvhøj Skole og Ballerup Musik- og Kulturskole samt andre interessenter

Måløvhøj Skole og Ballerup Musik- og Kulturskole formulerer en række prøvehandlinger og disse igangsættes for skoleåret 2024/25

På en fælles pædagogiske dag evalueres prøvehandlingerne og der kigges fremad mod mere vedblivende tiltag.

Der inddrages desuden viden og erfaringer fra andre skoler med en kreativ skoleprofil i Danmark og Norden

En yderligere beskrivelse af forslaget fremgår af bilag.
Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i Budgetaftale 2024 afsat 0,5 mio. kr. fra 2024 og frem.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget
Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Skoler indstiller, at

Forslaget til en musikprofil på Måløvhøj Skole godkendes.
Beslutning

Indstillingen godkendt med den bemærkning, at der bakkes op om skolens formulering om, at der er tale om en styrkelse af skolens musiske og kreative profil.
Dispensationsansøgning sammenlægning 9. årgang Baltorps...
Indhold

Sammendrag

Baltorpskolen har fremsendt en ansøgning om sammenlægning af to klasser til én på den kommende 9. årgang på afdeling Rugvænget. Børne- og Skoleudvalget skal behandle ansøgningen.

Baggrund

Det fremgår af Ballerup Kommunes Styrelsesvedtægt for skolerne, bilag 5:

"Der skal være minimum to spor på hver matrikel i distriktsskolen. Dog er der en overgangsbestemmelse, hvor skoler, der ved vedtagelsen af denne styrelsesvedtægt, på en eller flere årgange, kun havde et spor på en matrikel, undtages for bestemmelsen om to spor pr. matrikel på de pågældende årgange, indtil der igen er grundlag for to spor. Der kan i helt særlige tilfælde ansøges om dispensation forminimum to spor. Ansøgning om dispensation skal forelægges Børne- og Skoleudvalget." Og videre:

"Fra 7.-9. klasse tildeles økonomi på baggrund af en klassedelingskoefficient på 28 elever pr. klasse og tildelingen tager udgangspunkt i distriktsvis klassefordeling. Distriktsskolelederen beslutter det faktiske antal klasser ud fra en samlet vurdering af faglig, social og økonomisk bæredygtighed.

b. Generelle forhold vedrørende økonomitildelingen i 0.-9. klasse

Der foretages løbende demografiregulering i forhold til antallet af klasser og elever.

Skulle der i enkeltstående tilfælde være klasser, som opretholdes på baggrund af kravet om 2 spor på hver matrikel i distriktsskolen, jf. ”Øvrige bestemmelser, punkt b”, gives der økonomisk kompensation herfor i form af en ekstra klassetildeling.

Foretages ændringer i antallet af klasser fra 1. – 9. klasse reguleres økonomien herfor i det kommende års budget".

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen for Baltorpskolen beder om dispensation til at sammenlægge to klasser til én på den kommende 9. årgang. Begrundelsen for sammenlægningen er de små klasser på hhv. 16 og 12 elever. Det er ledelsens og skolebestyrelsens vurdering, at de små klasser ikke i tilstrækkelig grad tilbyder et bæredygtigt undervisningsmiljø i form af en faglig, social og alsidig bredde i sammensætningen af elever. Derudover ønsker ledelsen og skolebestyrelsen, at der dannes klasser af passende størrelse set ud fra en for skolen økonomisk vinkel.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Baltorpskolens budget kompenseres i henhold til Styrelsesvedtægten.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget
Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

Baltorpskolen får dispensation til at sammenlægge de to kommende 9.-klasser på afd. Rugvænget.
Beslutning

Indstillingen godkendt.

Børne- og Skoleudvalget udtrykker ærgrelse over, at der tilsyneladende har været uklarhed om, hvordan økonomien jf. Styrelsesvedtægten udmøntes. Udvalget bakker op om de pædagogiske begrundelser for sammenlægningen af klasserne.

Administrationen følger op overfor skolen i forhold til de økonomiske rammer for klassedannelse.

Børne- og Skoleudvalget

Deltagere

Åben dagsorden

Lukket dagsorden

SOCIALE MEDIER