Sammendrag
Ballerup Ejendomsselskab har sendt skema C (byggeregnskab) for 19 ungdomsboliger, der er etableret i to længer af Bondegården, der ligger i Lundegården i Ballerup. Byggeregnskabet er bilagt revisionserklæring, driftsbudget samt notat om ombygningens forløb, der har været forsinket af en brand.
Kommunalbestyrelsen skal godkende byggeregnskabet med den endeligt opgjorte anskaffelsessum, finansiering og husleje samt give kommunal garanti på lånet.
Baggrund
Kommunalbestyrelsen godkendte i maj 2005 skema B (detaljeret budget før påbegyndelse af byggeriet) efter der var afholdt licitation.
Byggeriet har allerede stået færdigt i en længere periode, og boligerne blev ibrugtaget i 2008. Grunden til, at byggeregnskabet først bliver behandlet nu, er bl.a., at der har været nogle ufordringer med hensyn til økonomien, idet den samlede anskaffelsessum er blevet ca. 44 pct. højere end det i 2005 gældende maksimumbeløb for almene ungdomsboliger.
Ungdomsboligerne, som er beliggende i Kattens Kvarter 36-43, er blevet en del af afdeling Lundegården, som i alt består af 764 boliger.
Sagsfremstilling
Ballerup Ejendomsselskab har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C (byggeregnskab) for etablering af 19 ungdomsboliger på i alt 647 m2 i nordfløjens stueetage og hele østfløjen af Bondegården i afdeling Lundegården.
I maj 2005 blev skema B godkendt med en samlet anskaffelsessum på 13.100.000 kr., hvilket svarede til maksimumbeløbet på 20.280 kr. for ungdomsboliger i 2005. Ombygningen var planlagt til perioden juni 2005 – februar 2006.
I forbindelse med tagdækkerarbejdet opstod der en brand den 29. oktober 2005. Branden berørte tre af gårdens fløje, heraf de to fløje, hvor der allerede var udført arbejde på ungdomsboligerne. Ombygningen måtte derfor afvente genopførelse af gården og ungdomsboligerne til det stade, ombygningen var på, umiddelbart før branden opstod. Afklaringen af skadens omfang m.m. tog meget lang tid, og derfor blev den fysiske genopførelse af gården først igangsat i august 2006 og afsluttet i december 2007. Derefter blev ombygningen til ungdomsboliger genoptaget i marts 2008 og afleveret til indflytning den 1. september 2008.
Skema C (byggeregnskab) foreligger nu til godkendelse. Som følge af branden er den anskaffelsessum på 13.100.000 kr., der blev godkendt ved skema B og svarede til maksimumbeløbet på tidspunktet for godkendelsen, blevet overskredet væsentligt.
Økonomi
Ungdomsboligernes anskaffelsessum fordeler sig således:
Anskaffelsessum |
|
Skema B |
|
Skema C |
|
Ændring |
Grundudgifter |
|
882.000 kr. |
|
213.896 kr. |
|
-668.104 kr. |
Entrepriseudgifter |
|
9.182.000 kr. |
|
13.365.168 kr. |
|
4.183.168 kr. |
Omkostninger |
|
2.846.000 kr. |
|
5.124.039 kr. |
|
2.278.039 kr. |
Gebyrer |
|
190.000 kr. |
|
191.528 kr. |
|
1.528 kr. |
|
|
|
|
|
|
|
I alt |
|
13.100.000 kr. |
|
18.894.631 kr. |
|
5.794.631 kr. |
|
|
|
|
|
|
|
Som følge af branden og forsinkelsen af både genopførelsen af gården og etableringen af ungdomsboligerne, er der en del merudgifter i projektet.
Grundudgifterne er, som de eneste, blevet betydelig billigere, da udgiften til gas- og kloakbidrag blev mindre end budgetteret, fordi at der allerede var etableret tilslutning.
Håndværkerudgifterne er blevet væsentlig dyrere, da genopførelsen af Bondegården og videreførelsen af ungdomsboligprojektet har været meget tæt forbundet både håndværksmæssigt og teknisk. Endvidere har det været kompliceret at styre afgrænsningen mellem de af forsikringsselskabet dækningsberettigede udgifter og ungdomsboligprojektet. Endvidere har der været en merudgift til udskiftning af østfløjens tag som følge af, at nord- og vestfløjen blev genopført med en højere tagrejsning.
Omkostningerne er ligeledes blevet væsentligt dyrere, da der blev indgået aftale med et teknikerfirma, som har ekspertise inden for brandskader, projektgranskning, byggeledelse og fagtilsyn. Rådgiveren har fulgt og varetaget selskabets interesser under projekteringen og udførelsen af genopbygningen. Herudover har der været merudgifter til byggesagshonorar og byggelånsrenter.
Samlede merudgifter beløber sig i alt til 5.794.631 kr. Det er aftalt med Landsbyggefonden, at merudgiften på 5.000.000 kr. kan finansieres ved brug af trækningsretten.
Merudgiften på 794.631 kr. vedrører indeksering. Skema C søges godkendt med en anskaffelsessum, der er forhøjet med dette beløb, således at den endelige anskaffelsessum beløber sig til 13.894.631 kr. Der er ifølge bek. 1226 af 14. november 2011 om støtte til almene boliger m.v. (støttebekendtgørelsen) mulighed for at medtage merudgifter som følge af overskridelse af fastprisperioden, selv om maksimumbeløbet således overskrides. Merudgiften på 794.631 kr. kan derfor indgå i anskaffelsessummen og blive finansieret med en større andel af både realkreditlån, kommunal grundkapital og beboerindskud.
Det betyder, at den kommunale grundkapital vil blive forhøjet med 69.694 kr. Udgiften kan afholdes inden for rammen til kommunal grundkapital.
Afsatte beløb beløber sig til 370.200 kr., der vedrører udgifter til teknisk rådgivning, stempel, attester, revisor og fem års eftersyn m.m. De afsatte beløb er afholdt, og der har været udgifter stort set svarende til det afsatte. Beløbet godkendes administrativt efter Kommunalbestyrelsen har godkendt skema C.
Finansiering
Den samlede anskaffelsessum finansieres således:
Støttet realkreditlån |
|
12.644.114 kr. |
Kommunalt grundkapitallån |
|
972.624 kr. |
Beboerindskud |
|
277.893 kr. |
Landsbyggefondens trækningsret |
|
5.000.000 kr. |
|
|
|
I alt |
|
18.894.631 kr. |
|
|
|
Der er givet garanti for realkreditlånet.
Husleje
Ved skema B blev huslejen fastsat til 935 kr. pr. m2. Ved godkendelsen af skema C fastsættes huslejen til 879 kr. pr. m2. hertil kommer forbrugsudgifter. Huslejen er beregnet efter de nye regler om finansiering, der blev indført ved ændringen af almenboligloven pr. 1. januar 2010.